目  录

第一部分  随州市应急管理局基本情况

一、部门基本情况

二、当年取得的主要成效

第二部分  随州市应急管理局2020年部门决算情况说明

一、2020年度收支决算情况说明

（一）2020年部门收入决算情况

（二）2020年部门支出决算情况

二、2020年“三公”经费决算情况说明

三、2020年机关运行经费情况说明

四、2020年政府采购支出情况说明

五、2020年政府基金财政拨款收支情况说明

六、2020年国有资产占有情况说明

七、2020年预算绩效情况说明

（一）预算绩效工作开展情况

（二）部门决算中项目绩效自评结果

八、其他情况说明

第三部分  随州市应急管理局2020年部门决算表

一、2020年部门决算表

1.收入支出决算总表

2.收入决算表

3.支出决算表

4.财政拨款收入支出决算总表

5.一般公共预算财政拨款支出决算表

6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7.财政拨款“三公”经费支出决算表

8.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

9.国有资本经营预算财政拨款支出决算表

10.财政专项支出决算表

第四部分  名词解释

第一部分  随州市应急管理局部门概况

一、部门基本情况

2019年3月市委办、市政府办下发《随州市应急管理局职能配置、内设机构和人员编制规定》（随办文〔2019〕24号）批准组建随州市应急管理局，为市政府组成部门，整合市安全生产监督管理局职责，市人民政府办公室的应急管理职责，市公安局的消防管理职责，市民政局的救灾职责，市国土资源局的地质灾害防治、市水利局的水旱灾害防治、市农业局的草原防火、市林业局的森林防火相关职责，市民防办公室（市地震局）的震灾应急救援职责，以及市防汛抗旱指挥部及其办公室、市森林防火指挥部的职责。

1．主要职能：负责应急管理工作，指导全市各地区各部门应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾工作。负责全市安全生产综合监督管理和工矿商贸行业安全生产监督管理工作；执行应急管理、安全生产等政策措施，组织编制全市应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划，组织并监督实施相关规程和标准；指导全市应急预案体系建设，建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度，组织编制总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，综合协调应急预案衔接工作，组织开展预案演练，推动应急避难设施建设；牵头建立全市统一的应急管理信息系统，负责信息传输渠道的规划和布局，建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一发布灾情；组织指导协调全市安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援。协助上级组织特别重大灾害应急处置工作。综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，协助市委、市政府指定的负责同志组织重大灾害应急处置工作；统一协调指挥全市各类应急专业队伍，建立应急协调联动机制，推进指挥平台对接；统筹全市应急救援力量建设，负责森林火灾扑救、抗洪抢险、地震和地质灾害救援、生产安全事故救援等专业应急救援力量建设，协助管理和指导、协调全市综合性消防救援队伍；组织协调消防工作，指导县市区火灾预防、火灾扑救等工作；指导协调森林和草场火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作。负责自然灾害综合监测预警工作，指导开展自然灾害综合风险评估工作；组织协调灾害救助工作，组织指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作，管理、分配救灾款物并监督使用；依法行使安全生产综合监督管理职权，指导协调监督检查市政府有关部门和县市区政府安全生产工作，组织开展安全生产巡查、考核工作；按照分级、属地原则，依法监督检查全市工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关设备(特种设备除外)、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作。依法组织并指导监督实施安全生产准入制度。负责危险化学品安全监督管理综合工作和烟花爆竹安全生产监督管理工作；依法组织指导生产安全事故调查处理，监督事故查处和责任追究落实情况。组织开展自然灾害类突发事件的调查评估工作；制定全市应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，负责市级救灾物资的收储、管理，建立健全应急物资信息平台和调拨制度，在救灾时统一调度；负责应急管理、安全生产宣传教育和培训工作。组织指导应急管理、安全生产的科学技术研究、推广应用和信息化建设工作；开展应急管理和安全生产方面的对外交流与合作,参与安全生产类、自然灾害类等突发事件的对外救援工作；承担市自然灾害和事故灾难应急、安全生产、减灾救灾等议事协调和指挥机构的日常工作；完成上级交办的其他任务。

2．机构情况：（1）内设机构共12个。①办公室（规划财务科）；②应急指挥中心（救援协调和预案管理科）；③人事教育科；④综合减灾救灾科；⑤火灾防治管理科；⑥防汛抗旱科；⑦危险化学品安全监督管理科；⑧安全生产基础科；⑨安全生产综合协调科（科技信息化科）；⑩法规和宣传科；⑪调查执法统计科；⑫行政审批科。（2）直属二级单位共3个。①随州市安全生产监察支队；②随州市安全生产资格考试中心；③随州市救灾物资储备中心。直属二级单位财务收支与局机关合并核算。

人员情况：现有行政编制26人，事业编制17人，机关工勤编制1人，聘用人员4人。

二、当年取得的主要成效

2020年，全市应急管理系统干部职工以“人民需要”为导向，践行“竭诚为民”初心，勇担“赴汤蹈火”使命，坚决承担起保护人民群众生命财产安全和维护社会稳定的重要使命，构筑起守护生命的铜墙铁壁。2020年，全市共发生各类生产安全事故41起，死亡43人，与上年同比分别下降16.3%和14%,安全生产形势总体稳定向好、持续向好。全市应急管理系统认真履职尽责，通过保安全、严监管、优服务，为抓好“六稳”“六保”提供了有力的支撑，为经济社会发展作出了应有的贡献。

第二部分  随州市应急管理局2020年部门决算情况说明

一、2020年度收支决算情况说明

（一）2020年部门收入决算情况

随州市应急管理局2020年度决算收入总计2115.5万元，比2019年收入1024.93万元增加1090.57万元，增长106.4%。与年初预算666.06万元增加1449.44万元，增长217.61%。增加的主要原因是政府性基金抗疫特别国债安排的收入没有纳入年初预算。

（二）2020年部门支出决算情况

随州市应急管理局2020年度支出总计2062.44万元，比上年886.23万元增加1176.21万元，增长132.72%。其中：基本支出872.75万元，项目支出1189.69万元。比年初预算的666.06增加1396.37万元，增长209.65%。增加的主要原因是政府性基金抗疫特别国债安排的支出没有纳入年初预算。

二、2020年“三公”经费决算情况说明

2020年“三公”经费财政拨款预算14.58万元，实际支出5.45万元，与去年实际支出13.01万元相比减少7.56万元，下降58.11%，主要是因公出国经费减少及厉行勤俭节约。

（1）公务接待费预算2.48万元，实际支出1.71万元，与去年实际支出1.8万元相比减少0.9万元，下降5%，主要原因是严格执行公务接待相关制度，公务接待费用开支减少。

（2）公车用车运行预算7.1万元，实际支出3.74万元，与去年实际支出7.76万元相比减少4.02万元，下降51.8%，主要原因是严格执行“八项规定”，厉行勤俭节约。

（3）因公出国（境）费用预算数5万元，实际支出0万元，主要原因是今年无因公出国（境）。

2020年公务接待费决算1.71万元，国内公务接待30批次，235人次；2020年公务用车运行维护费决算3.74万元，未新购置公务车辆，公务用车实际保有量2台；2020年因公出国（境）费用0万元。

三、2020年机关运行经费情况说明

随州市应急管理局2020年度机关运行经费支出122.82万元。其中：办公费 26.71万元；印刷费0.38万元；咨询费0.52万元；水费0.32万元；电费1.5万元；差旅费7.62万元；维修（护）费0.12万元；租赁费16.43万元；公务接待费1.15万元；劳务费19.19万元；委托业务费4.29万元；工会经费11.87万元；公务用车运行维护费3.74万元；其它交通费用2.53万元；税金及其他费用5.64万元；其他13.09万元；办公设备购置费7.74万元。比2019年104.72万元增加18.1万元增加17.28%，主要原因应急事务增加各项支出增加。

四、2020年政府采购支出情况说明

随州市应急管理局严格执行政府采购相关文件要求，对办公设备、救灾物资等均按照文件规定进行政府采购。

随州市应急管理局2020年度政府采购支出总额1097.7万元。

五、2020年政府基金财政拨款收入和支出情况说明

随州市应急管理局2020年度无政府性基金预算。

六、2020年国有资产占有情况说明

2020年，市应急管理局认真落实国有资产的各项管理规定，对资产登记造册，管理落实到人，每年核对一次资产名称、规格型号、配置数量，确保账实、账表相符。截止2020年12月31日，市应急管理局共有车辆2辆，主要用于应急管理执法检查。

七、2020年预算绩效情况说明（表格附后）

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据《市财政局关于开展2020年度市级财政支出绩效自评工作的通知》（随财函[2021]29号）要求，我单位成立了预算绩效评价组，对2020年度部门预算绩效进行了认真自评，现将有关情况报告如下：

1、部门整体绩效目标完成情况

2020年市财政局实际下达资金2115.50万元，支出总额2062.44（其中：基本支出872.75万元，项目支出1189.69万元，）本年结余53.06万元，执行率达97.49 %。

2、完成的绩效目标

随州市应急管理局在市委市政府坚强领导下，一手抓疫情防控，一手抓应急管理，认真履职尽责，狠抓工作落实，努力为经济社会发展保驾护航。2020年，全市共发生各类生产安全事故41起，死亡43人，与上年同比分别下降16.3%和14%；全市卫星热点监测森林火灾6起，过火面积5.47公顷，受害森林面积4.36公顷，较去年同期相比分别下降70%，94%，8%；43天超长梅雨期内共出现7轮强降雨过程，没有出现因灾人员伤亡，大水之年没有形成大灾，全年安全生产和自然灾害形势总体稳定向好、持续向好。

3、绩效目标完成情况分析

【全员参与疫情防控阻击战】一是积极完成疫情防控工作任务。7名同志参加市新冠肺炎防控维稳突击队,执行交通卡口值守任务；抽调骨干力量，成立防控一线工作队，承担城区玉波门社区的疫情防控及矛盾纠纷化解等工作；坚守驻村岗位，作为牵头单位组织驻村帮扶工作队于大年初三奔赴驻点村，坚持疫情防控与春耕生产“两手抓”，确保驻点村未发生一例新冠肺炎病例或疑似病例。不打折扣的完成市防控指挥部交办的县市区疫情防控、新增密切接触者隔离无缝对接和流行病学调查情况摸排三项重点督办任务。疫情期间向各级媒体报送稿件55篇（其中：被国家级媒体采用2篇；被省级媒体、网站采用17篇），展现全市应急管理干部的战“疫”先进事迹。由于表现突出，本系统市消防救援支队被评为全市抗疫先进集体，王亮同志被评为全市抗疫先进个人。

二是统筹做好疫情期间安全防范。围绕疫情防控工作大局，坚持每日会商机制，持续调度部署全系统疫情防控和安全防范工作，毫不放松地抓好安全生产、防灾减灾救灾、应急救援各项措施落实，严密防范各类生产安全事故，实现事故起数、死亡人数“双下降”，有效应对各种自然灾害。结合应急管理职能，累计调拨帐篷1033顶、棉被7457床、棉衣1252件、棉大衣2105件、折叠床3852张、毛毯100床、护目镜1950个等价值近800万元的应急物资，为全市疫情防控取得阶段性重要成果作出了应有的贡献。

三是助力“疫后”企业复工复产。采取“互联网+培训”和“监管干部+专家派驻”模式，对疫情防控及复工复产工作进行安全指导。会同有关部门到校园检查校舍、食品、饮水、校车、消防、实验室等部位的安全情况，督促整改问题隐患，确保学校有序复课复学。认真履行安委办职能，督促各行业主管部门在全市范围内开展了建筑施工、道路交通、消防安全、重大在建项目等行业领域安全生产专项整治行动，维护良好安全生产秩序，为经济社会疫后重振作出了积极贡献。

【推动安全生产形势持续向好】一是开展专项整治行动。按照全国、全省的统一安排部署，于6月初在全市全面启动安全生产专项整治三年行动，高压打击各类安全生产非法违法行为。全市各地各单位共发现一般隐患9332处，整改完成8455处；重大隐患10处，整改完成7处。

二是落实重点行业监管。强化非煤矿山、尾矿库专项治理，地下矿山监控系统信息化联网实现了全覆盖。对13座尾矿库进行了全覆盖检查评估，制定了“一库一策”，超额完成省定尾矿库闭库治理任务。在危险化学品领域大力推进隐患排查常态化、技术监管实时化、警示教育实效化、应急救援实战化的“四化”行动，进一步推动企业主体责任落实，全面筑牢安全生产防线。在工贸行业，突出氨制冷、金属冶炼、粉尘涉爆、有限空间等四类企业，强化风险隐患排查治理，全年检查234家次，排查安全隐患397处。

三是强化事故责任追究。坚持实事求是科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效的原则，对4起事故开展调查，事故调查报告已有3起经市政府批复结案；2起较大事故已经省安办审核通过。对4起一般生产安全事故案件的进行行政处罚，已执行罚款到位84.88万元。建立健全安全生产行政执法与刑事司法衔接工作机制，共开展涉刑案件移交4起，移交涉刑人员5人，其中1人已判决（缓刑）、2人即将提请公诉、2人刚移交公安部门。有4起案件13人已提请纪委监委开展问责处理。

【实现应急救援能力稳步提升】一是推动基层机构规范化标准化。市政府办公室出台了《关于加强乡镇（街道）应急管理工作的意见》，按照“健全机构、充实队伍、保障投入、提升素质”的标准和规范，在各乡镇设立应急办公室，确保自上而下应急管理各项工作衔接、通畅，健全完善“纵向到底”的应急管理责任体系。全市50个乡镇（街道办）均设立了应急办公室。

二是重视应急救援队伍能力提升。市政府办出台《随州市应急救援队伍建设工作方案》，建立完善了应急值守、应急响应、信息报送、军地联动等机制，全市应急救援队伍体系建设框架基本构成。支持全市消防救援队伍由“单一灾种”救援向“全灾种、大应急”转变，配合市消防救援支队启动了两批共800余万的装备采购计划。

三是实施两个项目建设。1.树立“防大疫、抗大灾”意识，启动了随州市区域应急物资储备中心项目。目前，已完成项目立项、可行性研究报告、初步设计的编制审查工作，落实2020年度项目资金2000万元，年底前有望完成项目征地手续和场地平整工作。2.为积极推动应急管理信息化建设，实现与应急部、省、市、县四级应急指挥系统联通，启动了随州市应急指挥中心项目建设，目前，已取得可研和初设批复，600万建设资金列入2021年财政预算。三四级重大危险源和烟花爆竹生产储存企业监测系统已全部接入省厅平台，实现高危企业预警监测全覆盖，该项目前期工作基本完成。

【提高防灾减灾救灾能力】一是提升基层防灾减灾能力。在全市应急管理系统扶贫驻点村试点开展综合减灾示范村创建工作，通过加强防灾减灾工作机制、应急预案、减灾设备设施、村级灾害信息员队伍建设，不断提升基层社区综合防灾减灾能力，有效预防和减少农村各类安全和灾害事故发生。2020年全市成功申报3个省级、2个国家级综合减灾示范社区。2020年，全市共发生二次风雹灾害和七轮强降雨。数次自然灾害灾前预警及时、措施有效，灾后救助全面到位、群众满意。

二是创新防灭火工作机制。全面推行森林防灭火山长制，逐步形成森林防灭火“联防联控联救”的应急救援工作新模式；试点建立“一村失火+镇村联动+邻村支部门概况援+军民携手+专业突击队”联防联控联救机制等。其中，应部门概况急与消防部门联合出台《随州市“应急+消防”联合办公工作规则（试行）》，探索建立了应急+消防的联合办公新模式。《中国应急管理报》进行了专门报道：“湖北省随州市建立的这套‘应急+消防’联合办公机制，不失为一种破解问题的创新探索，这套机制可操作性强，或可为进一步整合资源、力量摸出一条新路”。

三是抓好防汛抗旱工作。1.“上下一心、深入一线”。市委、市政府主要领导汛期先后11次调度防汛救灾工作，13次深入基层一线检查指导，推动各地各部门坚决扛起各个环节责任，筑牢防汛救灾坚固防线。2.“早预警、早防范”。坚持汛情形势每周分析、重要天气过程及时会商，先后编印简报52期，累计推送强预警信息81条，强降雨期间每小时推送一次暴雨中心位置，累计抽查提醒重点部位132次，排危除险防汛隐患30处，地质灾害隐患部位14处，景区安全隐患13处。3.“值守到位、救援到位”。全市共出动各类应急救援力量1100余人次，营救被困人员114人，紧急转移安置群众4112人，最大限度保障人民群众生命财产安全，为随州疫后重振、经济社会发展提供了安全保障。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

1、部门整体绩效自评得分

本年部门整体绩效自评得96分。

2、存在的问题和原因

根据上年度自评情况分析，我单位绩效自评工作主要存在两方面的问题：一是企业主体责任难以全面落实。部分小微企业，依靠委托评价公司结合制定了全面、严谨的各种安全生产管理制度，但在实际工作中难以落实落地。二是基层应急管理力量依旧薄弱。

3、下一步拟改进措施

坚持问题导向，补漏洞强短板，科学编制发展规划。在巩固完善之前工作的基础上，有的放矢、围绕重点，推动应急管理各项工作再上新台阶。

2020年度市直部门整体绩效自评表

单位名称：随州市应急管理局                                  填报日期：2021年4月20日

八、其他情况说明

（一）国有资本经营预算财政拨款情况说明

2020年随州市应急管理局无国有资本经营预算财政拨款收入。

（二）2020年度财政专项支出情况

   2020年市应急管理局财政专项支出预算148万元。其中：地方自然灾害生活救助50万元、救灾物资储备经费8万元，森林防火、防汛办公经费10万元，业务工作经费80万元。

第三部分  随州市应急管理局2020年部门决算表

一、2020年部门决算表

1.收入支出决算总表

2.收入决算表

3.支出决算表

4.财政拨款收入支出决算总表

5.一般公共预算财政拨款支出决算表

6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7.财政拨款“三公”经费支出决算表

8.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

9.国有资本经营预算财政拨款支出决算表

本部门本年无国有资本经营支出

10.财政专项支出决算表

第四部分  名词解释

1、财政拨款（补助）收入：指财政预算安排且当年拨付的资金。

2、行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

3、行政单位医疗：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受退休人员的医疗经费。

4、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。

5、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6、“三公”经费：按照有关规定，"三公"经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。

7、公务接待费：指单位按规定开支的各类公务接待支出。

8、公务用车：指单位用于履行公务的车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

9、公务用车购置及运行费：指单位公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。