随州市应急管理局
目 录
第一部分 随州市应急管理局部门概况
一、部门基本情况
二、当年取得的主要成效
第二部分 随州市应急管理局2019年部门决算情况说明
一、2019年部门收入决算情况说明
二、2019年部门支出决算情况说明
三、2019年“三公”经费决算情况说明
四、2019年机关运行经费情况说明
五、2019年政府采购支出情况说明
六、2019年政府基金财政拨款收入和支出情况说明
七、2019年国有资产占有情况说明
八、2019年预算绩效情况说明
第三部分 随州市应急管理局2019年部门决算表
一、2019年部门决算表（汇总）
1.收入支出决算总表
2.收入决算表
3.支出决算表
4.财政拨款收入支出决算总表
5.一般公共预算财政拨款支出决算表
6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表
7.财政拨款“三公”经费支出决算表
8.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
二、2019年部门决算表（本级）
1.收入支出决算总表
2.收入决算表
3.支出决算表
4.财政拨款收入支出决算总表
5.一般公共预算财政拨款支出决算表
6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表
7.财政拨款“三公”经费支出决算表
8.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第四部分 名词解释
第一部分 随州市应急管理局部门概况
一、部门基本情况
2019年3月市委办、市政府办下发《随州市应急管理局职能配置、内设机构和人员编制规定》（随办文〔2019〕24号）批准组建随州市应急管理局，为市政府组成部门，整合市安全生产监督管理局职责，市人民政府办公室的应急管理职责，市公安局的消防管理职责，市民政局的救灾职责，市国土资源局的地质灾害防治、市水利局的水旱灾害防治、市农业局的草原防火、市林业局的森林防火相关职责，市民防办公室（市地震局）的震灾应急救援职责，以及市防汛抗旱指挥部及其办公室、市森林防火指挥部的职责。
1．主要职能：负责应急管理工作，指导全市各地区各部门应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾工作。负责全市安全生产综合监督管理和工矿商贸行业安全生产监督管理工作；执行应急管理、安全生产等政策措施，组织编制全市应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划，组织并监督实施相关规程和标准；指导全市应急预案体系建设，建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度，组织编制总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，综合协调应急预案衔接工作，组织开展预案演练，推动应急避难设施建设；牵头建立全市统一的应急管理信息系统，负责信息传输渠道的规划和布局，建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一发布灾情；组织指导协调全市安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援。协助上级组织特别重大灾害应急处置工作。综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，协助市委、市政府指定的负责同志组织重大灾害应急处置工作；统一协调指挥全市各类应急专业队伍，建立应急协调联动机制，推进指挥平台对接；统筹全市应急救援力量建设，负责森林火灾扑救、抗洪抢险、地震和地质灾害救援、生产安全事故救援等专业应急救援力量建设，协助管理和指导、协调全市综合性消防救援队伍；组织协调消防工作，指导县市区火灾预防、火灾扑救等工作；指导协调森林和草场火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作。负责自然灾害综合监测预警工作，指导开展自然灾害综合风险评估工作；组织协调灾害救助工作，组织指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作，管理、分配救灾款物并监督使用；依法行使安全生产综合监督管理职权，指导协调监督检查市政府有关部门和县市区政府安全生产工作，组织开展安全生产巡查、考核工作；按照分级、属地原则，依法监督检查全市工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关设备(特种设备除外)、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作。依法组织并指导监督实施安全生产准入制度。负责危险化学品安全监督管理综合工作和烟花爆竹安全生产监督管理工作；依法组织指导生产安全事故调查处理，监督事故查处和责任追究落实情况。组织开展自然灾害类突发事件的调查评估工作；制定全市应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，负责市级救灾物资的收储、管理，建立健全应急物资信息平台和调拨制度，在救灾时统一调度；负责应急管理、安全生产宣传教育和培训工作。组织指导应急管理、安全生产的科学技术研究、推广应用和信息化建设工作；开展应急管理和安全生产方面的对外交流与合作,参与安全生产类、自然灾害类等突发事件的对外救援工作；承担市自然灾害和事故灾难应急、安全生产、减灾救灾等议事协调和指挥机构的日常工作；完成上级交办的其他任务。
2．机构情况：（1）内设机构共12个。①办公室（规划财务科）；②应急指挥中心（救援协调和预案管理科）；③人事教育科；④综合减灾救灾科；⑤火灾防治管理科；⑥防汛抗旱科；⑦危险化学品安全监督管理科；⑧安全生产基础科；⑨安全生产综合协调科（科技信息化科）；⑩法规和宣传科；⑪调查执法统计科；⑫行政审批科。（2）直属二级单位共3个。①随州市安全生产监察支队；②随州市安全生产资格考试中心；③随州市救灾物资储备中心。
人员情况：现有行政编制24人，事业编制14人，机关工勤编制1人，聘用人员3人。
二、当年取得的主要成效
2019年，我局紧紧围绕市委市政府的中心工作，统筹兼顾，努力争取改革发展、驻村扶贫、社会管理综合治理等工作进入全市先进行列，积极推动档案管理工作升级、争创市级文明单位，法治建设、行政服务、群团、社区帮扶等稳步推进，实现各项工作全面发展。
坚决贯彻落实党中央国务院、省委省政府关于应急管理工作的系列决策部署，牢固树立安全发展理念，坚持以预防遏制较大以上事故为重点，强责任、转作风、抓落实，应急管理工作取得了较好成绩。主要表现为“三个明显提升”：一是安全生产工作成效明显提升。始终把安全生产作为应急管理工作的基本盘、基本面，坚决落实安全生产责任制，全力防范遏制各类生产安全事故。在省政府安全生产责任目标考核中，已连续13年被评为“优秀”等次。2019年实现事故起数、死亡人数“双下降”，没有发生较大及以上生产安全事故，全市安全大局保持稳定。二是综合防灾减灾救灾水平明显提升。坚持以防为主、防救结合，坚持常态减灾和非常态救灾相统一，不断提高全市防灾减灾救灾能力。建立了涉灾管理部门联席会商机制、灾情统一报送管理制度等，自然灾害风险监测和救灾工作有序开展，2019年未因自然灾害发生人员伤亡。三是应急处置能力明显提升。始终坚持以人民为中心的发展思想，坚持生命至上，大力推进事故灾难应急处置能力建设。建立完善了应急值守、应急响应、信息报送、军地联动等机制，应急预案体系、应急救援队伍建设稳步推进，总体应急处置能力建设初见成效。
第二部分 随州市应急管理局2019年部门决算情况说明
一、2019年部门收入决算情况说明
随州市应急管理局（汇总）2019年度决算收入总计1024.93万元，比2018年收入734.67万元增加了290.26万元，增长39.51%。与年初预算563.71万元增加461.22万元，增长81.82%。增加的主要原因一是机构改革后职能增加，监管任务加强，新增转隶人员15名，转隶一个二级单位（随州市救灾物资储备中心）；二是年初预算时上级专项项目资金没有纳入年初预算。
随州市应急管理局（本级）2019年度决算收入总计994.38万元，比2018年收入734.67万元增加了259.71万元，增长35.35%。与年初预算533.16万元增加461.22万元，增长86.51%。增加的主要原因一是机构改革后职能增加，监管任务加强，新增转隶人员15名；二是年初预算时上级专项项目资金没有纳入年初预算。
二、2019年部门支出决算情况说明
随州市应急管理局（汇总）2019年度支出总计886.23万元，年未结转和结余297.89万元，比上年601.29万元增加253.81万元，增长42.21%。其中：基本支出673.09万元，项目支出182.01万元。比年初预算的563.71增加322.52万元，增长57.21%。增加的主要原因是一是机构改革后职能增加，监管任务加强，新增转隶人员15名；二是上级专项转移支付项目资金增加。
随州市应急管理局（本级）2019年度支出总计855.10万元，比上年601.29万元增加253.81万元，增长42.21%。其中：基本支出673.09万元，项目支出182.01万元。比年初预算的563.71增加322.52万元，增长57.21%。增加的主要原因是一是机构改革后职能增加，监管任务加强，新增转隶人员15名；二是上级专项转移支付项目资金增加。
三、2019年“三公”经费决算情况说明
随州市应急管理局（汇总）2019年度财政拨款“三公”经费支出13.01万元，比2018年支出的16.86万元减少了3.85万元，下降22.84%；比年初预算13.3万元减少0.29万元，下降2.18%。其中：公务接待费1.8万元，比上年减少1.88万元，减少51.09%，全年公务接待41批次，256人次；公务用车运行维护费7.76万元 ；因公出国(境）一人一次，费用3.45万元。减少主要原因是单位严格执行“八项规定”，厉行勤俭节约，严控“三公”经费支出。截止到2019年12月31日，市应急管理局保留工作用车2台，全年未购置新车。
随州市应急管理局（汇总）2019年度财政拨款“三公”经费支出13.01万元，比2018年支出的16.86万元减少了3.85万元，下降22.84%；比年初预算13.3万元减少0.29万元，下降2.18%。其中：公务接待费1.8万元，比上年减少1.88万元，减少51.09%，全年公务接待41批次，256人次；公务用车运行维护费7.76万元 ；因公出国(境）费用3.45万元。减少主要原因是单位严格执行“八项规定”，厉行勤俭节约，严控“三公”经费支出。截止到2019年12月31日，市应急管理局保留工作用车2台，全年未购置新车。
四、2019年机关运行经费情况说明
随州市应急管理局（汇总）2019年度机关运行经费支出104.72万元。其中：办公费 14.74万元；水费0.23万元；电费4.32万元；邮电费1.49万元；差旅费17.75万元；因公出国费用3.45万元；维修（护）费8.7万元；租赁费0.7万元；公务接待费1.75万元；专用材料费0.67万元；工会经费9.39万元；劳务费18.70万元；福利费2.25万元；公务用车运行维护费6.14万元；其它交通费用4.89万元；税金及其他费用4万元；其他5.33万元；办公设备购置费0.12万元；信息网络及软件购置更新0.1万元。
随州市应急管理局（本级）2019年度机关运行经费支出104.03万元。其中：办公费 14.74万元；水费0.23万元；电费4.32万元；邮电费1.49万元；差旅费17.75万元；因公出国费用3.45万元；维修（护）费8.7万元；租赁费0.7万元；公务接待费1.75元；专用材料费0.67万元；工会经费9.39万元；劳务费18.20万元；福利费2.25万元；公务用车运行维护费6.14万元；其它交通费用4.89万元；税金及其他费用4万元；其他5.14万元；办公设备购置费0.12万元；信息网络及软件购置更新0.1万元。支出比上年增加的主要原是机构改革新增人员各项支出增加。
五、2019年政府采购支出情况说明
随州市应急管理局应急管理局严格执行政府采购相关文件要求，对办公设备、救灾物资等均按照文件规定进行政府采购。
随州市应急管理局（汇总）2019年度政府采购支出总额137.53万元。
随州市应急管理局（本级）2019年度政府采购支出总额137.53万元。
六、2019年政府基金财政拨款收入和支出情况说明
随州市应急管理局（汇总）2019年度无政府性基金预算。
随州市应急管理局（本级）2019年度无政府性基金预算。
七、2019年国有资产占有情况说明
2019年，市应急管理局认真落实国有资产的各项管理规定，对资产登记造册，管理落实到人，每年核对一次资产名称、规格型号、配置数量，确保账实、账表相符。截止2019年12月31日，市应急管理局共有车辆2辆，主要用于应急管理执法检查。
八、2019年预算绩效情况说明
根据《市财政局关于开展2019年度市级财政支出绩效自评工作的通知》（随财发〔2019〕9号）要求，我单位成立了预算绩效评价组，对2019年部门预算绩效目标进行了认真自评，现将有关情况报告如下：
（一）年度绩效目标
1、全面推进安全领域改革发展，不断提升安全监管水平，持续开展安全生产打非治违专项行动，排查整治安全生产隐患，各类事故得到有效预防和遏制。
2、依法依规开展安全生产监管执法，督促企业贯彻执行安全生产法律法规，落实安全生产主体责任。严格查处安全生产违法行为，依法开展事故调查工作，严肃追责问责。
3、建立涉灾管理部门联席会商机制、灾情统一报送管理制度等，自然灾害风险监测、预警和救灾工作有序开展。
4、开设特种作业考核，为考试合格人员发放特种作业操作证。为高危行业主要负责人和安全管理人员开设考试，为考试合格人员发放安全生产考核合格证。
（二）绩效自评工作开展情况
市应急管理局成立绩效评估工作领导小组，统筹指导、协调机关的绩效评估工作。绩效评估领导小组定期或不定期对被评估单位指标完成的数量、质量、进度和效果进行考核打分，并作为年终考核的依据。主要采取“听、查、看”的方式进行。听，听取被评估单位完成绩效评估情况的汇报。主要包括任务完成情况、主要做法、亮点工作、业绩和存在的问题及改进措施等内容。工作任务未完成的要说明原因，并提出整改措施。查，重点查阅被评估单位工作任务完成情况的相关资料。主要包括：工作计划、会议记录、自评资料、自查报告、成果记录、各种工作总结等。看，重点查看被评估单位工作任务完成结果和工作亮点及业绩。
（三）绩效目标完成情况分析
1、资金投入情况分析
（1）项目资金执行情况分析
安全生产监管专项经费项目资金为强化安全生产社会监督，及时发现和排除重大事故隐患，制止和惩处安全生产非法违法行为，有效遏制生产安全事故尤其是较大以上事故发生。
（2）项目资金管理情况分析
本年安全生产监管专项经费项目资金主要用于对重大隐患排查治理、网格化体系建设、隐患排查两化体系建设、信息化系统监控建设、安全生产宣传教育等工作。
2、绩效目标完成情况分析
（1）产出指标完成情况分析
①安全生产专家服务30 次，支出2.88万元。
②应急演练5次，应急处置能力明显提升。
（2）效益指标完成情况分析
①全面提升安全生产保障能力和事故预防水平，努力实现无重大及以上事故发生、较大事故同比下降、一般事故明显下降。
②持续开展安全生产打非治违专项行动，全覆盖、零容忍排查整治安全生产隐患，各类事故得到有效预防和遏制。
③不断健全完善安全生产责任体系和安全监管体制机制，建立健全安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制，全面提升安全生产保障能力和事故防范水平。
④危险化学品和烟花爆竹企业全面开展安全风险管控、“一责双卡”和“包联包保”工作实现100%到岗到位；烟花爆竹零售网点打非行动实现整治率100%；在全省率先将全部5家生产企业、3家使用企业、3家储存经营企业均纳入在线监控平台，实现全部危化品企业在线监管；推动3家危险化学品生产企业停产转产，全面完成省政府下达的年度工作任务。
⑤承担全省“双重预防机制”建设试点工作，取得较好成绩。12月5日，全省工矿商贸行业安全监管现场会在我市召开，随州双重预防机制建设经验在全省推广。
⑥开展了不具备安全生产条件的非煤矿山整顿关闭工作，完成年度3座矿山关闭公告（不含尾矿库）任务；开展了十大战役之尾矿库综合治理专项战役，完成3座省定尾矿库闭库治理任务，在非煤矿山等重点行业领域推行安全总监制度，工作开展情况在中国应急管理报上面向全国刊载推广。
（四）绩效自评结果拟应用情况
1、部门绩效评价结果应用情况
根据《预算法》、《会计法》、《行政单位财务规则》等法律规定，及时完善了机关项目管理制度机制，先后修订了《随州市应急管理局机关财务管理制度》、《随州市应急管理局机关公务接待工作制度》、《随州市应急管理局机关国内出差及差旅费管理办法》等，进一步明确经费审批权限及程序、经费预算管理、财务经费管理、财务监督等，不断提升了项目管理质效。同时，进一步完善了公用经费标准定额体系，开展了公用经费使用监督和绩效评估，严格落实厉行节约的各项规定，确保了“三公”经费的规范管理使用。
2、绩效评价结果拟应用情况
（1）抓好预算编制。及时调整优化延续项目及年度预算支出的方向和结构，规范资金管理使用，提高年度项目经费预算执行率。在年度预算绩效申报时将年度工作任务细化分解为具体的工作目标，采取定量的方式制定清晰、可衡量的绩效指标，提高绩效自评可操作性和实效性。
（2）强化财务管理。严格按照预算管理的相关制度规定执行部门预算，坚决杜绝超范围、超标准开支，不随意调整预算支出项目，确保每一笔开支都在预算范围内。
（3）完善制度机制。进一步探索科学规范的项目管理、建设、督导等制度机制,对项目执行情况和实施成效定期开展绩效评估考核,提出合理的意见建议,及时解决工作中存在的困难和问题。
第三部分 随州市应急管理局2019年部门决算表
一、2019年部门决算表（汇总）
1.收入支出决算总表
2.收入决算表
3.支出决算表
4.财政拨款收入支出决算总表
5.一般公共预算财政拨款支出决算表
6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表
7.财政拨款“三公”经费支出决算表
8.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
二、2019年部门决算表（本级）
1.收入支出决算总表
2.收入决算表
3.支出决算表
4.财政拨款收入支出决算总表
5.一般公共预算财政拨款支出决算表
6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表
7.财政拨款“三公”经费支出决算表
8.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第四部分 名词解释
1、财政拨款（补助）收入：指财政预算安排且当年拨付的资金。
2、行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
3、行政单位医疗：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受退休人员的医疗经费。
4、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。
5、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
6、“三公”经费：按照有关规定，"三公"经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。
7、公务接待费：指单位按规定开支的各类公务接待支出。
8、公务用车：指单位用于履行公务的车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。
9、公务用车购置及运行费：指单位公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。
