目  录

　　第一部分 随州市安全生产管理局概况

　　    1、部门主要职责 

　　    2、部门机构设置情况
　　第二部分  随州市安全生产管理局2018部门决算情况说明

    　　1、收入决算情况说明

　　    2、2018年支出决算情况

　    　3、2018年“三公”经费决算说明

　　    4、2018年机关运行经费支出

　　    5、国有资产占有情况说明

　　    6、关于2018年度预算绩效情况的说明

　　第三部分  随州市安全生产管理局2018年部门决算表
　　第四部分  名词解释

第一部分  随州市安全生产管理局概况

　　2005年1月市政府下发《市安监局职能配置内设机构和人员编制规定》（随政办发〔2005〕2号）批准成立随州市安全生产监督管理局，为市政府组成部门，负责全市安全生产综合监管工作。
　　一、部门主要职责
　　按照市政府批准的三定方案规定，市安监局为市政府工作部门，负责全市安全生产综合监管工作，主要有15项工作职责。包括拟订全市安全生产规划，指导协调全市安全生产工作；依法行使综合监督管理职权，指导协调、监督检查市政府有关部门和县、市、区政府安全生产工作；承担全市工矿商贸行业安全生产监督管理责任；负责全市非煤矿矿山、危险化学品和烟花爆竹安全生产准入和安全监督管理综合工作；承担全市工矿商贸作业场所职业卫生监督检查责任；组织实施工矿商贸行业安全生产规章、标准和规程；负责组织市政府安全生产大检查和专项督查，根据市政府授权，依法组织较大事故调查处理和办理结案工作，监督事故查处和责任追究落实情况；负责组织、指导、协调全市安全生产应急救援工作；负责监督检查全市职责范围内新建、改建、扩建工程项目的安全设施三同时工作；组织全市安全生产方面的宣传教育和培训考核工作；监督管理全市安全生产社会中介机构和安全评价工作；组织指导协调和监督全市安全生产行政执法工作；组织拟订全市安全生产科技规划；组织开展安全生产方面的交流与合作；承担市安全生产委员会的具体工作等。
　　拟定全市安全生产规划，指导协调全市安全生产工作，承担全市安全生产综合监督管理责任，全市工矿商贸行业安全生产监督管理责任，非煤矿山企业和危险化学品、烟花爆竹生产企业安全生产准入管理责任和安全监督管理工作，全市工矿商贸作业场所卫生监督检查责任；负责组织市政府安全生产大检查和专项督查；组织、指导、协调全市安全生产应急救援工作；组织全市安全生产方面的宣传教育和全市安全生产监督管理系统人员的培训、考核工作；指导协调全市安全生产检测检验工作、安全生产行政执法工作；组织开展安全生产方面的交流与合作。
　　二、部门机构设置情况
　　随州市安全生产监督管理局组建于2004年12月（随编发[2015]2号）,核定行政编制12名，其中：局长1名，副局长2名，总工程师1名,正科级领导职数6个。核定科级非领导职数2名。目前实有人数13名，其中：局长1名，副局长2名，总工程师1名,副调研员1名，科长5名，正科级干部1名，主任科员1名，副主任科员1名，退休人员2名。为解决人员紧缺问题，另聘有临时人员5人。直属事业单位2个，市安全生产监察支队和市安全生产资格考试中心，均为全额拨款公益一类事业单位，核定编制15人，实际聘用7人。
　　

第二部分 随州市安全生产管理局2018部门决算情况说明

一、2018年收入决算情况

　　2018年收入决算734.67万元。比上年增加了211.86 万元，增长16%其中：财政拨款收入734.67万元，比上年增加了211.86   万元，增长16%,年终结转158.61万元。比上年增加主要原因按照政策规定将未列入预算的人员经费从一般公共预算财政拨款中调增预算。
　　二、2018年支出决算情况
　　2018年度支出合计601.29万元，比上年减少11.66万元。其中：基本支出387.4万元，项目支出213.89万元。主要是节约开支减少支出。
　　三、2018年“三公”经费决算说明
　　2018年随州市安监局“三公”经费合计16.86万元，比上年的22.98万元减少了6.12万元。公务用车运行维护费7.67万元，比上年的7.6万元增加了0.07万元。截止到2018年12月31日，市安监局保留工作用车2台，全年未购置新车；因公出国(境）与省安监局组团，本单位参与人数1人，费用5.5万元，比上年的4.12万元增加了1.38万元，同比增长33.49%；公务接待费3.68万元，比上年的11.26万元减少了7.58万元，全年公务接待59批次、525人次。“三公”经费支出比上年减少主要是单位严格执法中央八项规定，严控三公经费支出。
　　四、2018年机关运行经费支出
　　随州市安监局2018年度机关运行经费支出70.48万元，其中办公费6万元；印刷费5.27万元；邮电费3.02万元；物业管理费2.08万元；差旅费11.57万元；因公出国费用5.5万元；维修费0.49万元；租赁费3.71万元；会议费0.22万元；公务接待费2.23万元；被装购置费0.47万元；劳务费18.39万元；委托业务费2.31万元；公务用车运行维护费5.21万元；其它交通费用1万元；税金及其他费用3.01万元。支出增加主要原因为公务差旅相关费用增加。
　　机关运行经费：按照财政部《地方预决算公开操作说明》明确的口径计算，即指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

五、政府基金预算财政拨款收入和支出情况说明

随州市安监局2018年度无政府性基金预算。
　　六、国有资产占用情况说明
　　2018年，市安监局认真落实国有资产的各项管理规定，对资产登记造册，管理落实到人，每年核对一次资产名称、规格型号、配置数量，确保账实、账表相符。截止2018年12月31日，市应急管理局共有车辆2辆，主要用于安全生产监察执法。
　　七、关于2018年度预算绩效情况的说明
　　根据《市财政局关于开展2018年度市级财政支出绩效自评工作的通知》（随财发〔2019〕9号）要求，我单位成立了预算绩效评价组，对2018年度部门预算绩效目标进行了认真自评，现将有关情况报告如下：
　　（一）基本情况
　　1、部门支出情况
　　年初部门预算资金442.01万元，其中：财政拨款补助282.87 万元、纳入预算管理的非税收入130万元、其他收入29.14万元。
　　本年实际下达资金785.46万元，其中：财政拨款补助417.11万元（基本收入337.11万元、项目收入80.00万元）、纳入预算管理的非税收入120.77万元、其他收入184.33万元、上年结转资金63.25万元。
　　本年实际支出总额593.13万元，其中：基本支出413.18万元（人员支出342.20万元、日常公用经费70.98万元）、项目支出111.80万元，其他支出68.15万元。
　　2018年结余资金192.33万元，其中人员经费8.38万元、公用经费0.35万元、项目经费10.68万元、其他支出经费24.59万元。
　　2、年度绩效目标
　　全面推进安全领域改革发展，不断提升安全监管水平，持续开展安全生产打非治违专项行动，全覆盖、零容忍排查、整治安全生产隐患，各类事故得到有效预防和遏制。
　　依法依规开展安全生产执法监察，督促企业贯彻执行安全生产法律法规，落实安全生产主体责任。严格查处安全生产违法行为，依法开展事故调查工作，严肃追责问责。
　　开设特种作业考核，为考试合格人员发放特种作业操作证。为高危行业主要负责人和安全管理人员开设考试，为考试合格人员发放安全生产考核合格证。
　　（二）绩效自评工作开展情况
　　市安监局成立绩效评估工作领导小组，统筹指导、协调机关的绩效评估工作。绩效评估领导小组定期或不定期对被评估单位指标完成的数量、质量、进度和效果进行考核打分，并作为年终考核的依据。主要采取“听、查、看”的方式进行。听，听取被评估单位完成绩效评估情况的汇报。主要包括任务完成情况、主要做法、亮点工作、业绩和存在的问题及改进措施等内容。工作任务未完成的要说明原因，并提出整改措施。查，重点查阅被评估单位工作任务完成情况的相关资料。主要包括：工作计划、会议记录、自评资料、自查报告、成果记录、各种工作总结等。看，重点查看被评估单位工作任务完成结果和工作亮点及业绩。  
　　（三）绩效目标完成情况分析
　　1、资金投入情况分析
　　（1）项目资金到位情况分析
　　市财政局于2018年3月6日，以随财预发〔2018〕1号文，下达安全生产监管专项经费指标80万元。
　　（2）项目资金执行情况分析
　　安全生产监管专项经费项目资金为强化安全生产社会监督，及时发现和排除重大事故隐患，制止和惩处安全生产非法违法行为，有效遏制生产安全事故尤其是较大以上事故发生。项目预算80万元，项目支出72.80万元，本年结余7.20万元，项目资金预算执行率91.00%。
　　（3）项目资金管理情况分析
　　本年安全生产监管专项经费项目资金主要用于对重大隐患排查治理、网格化体系建设、隐患排查两化体系建设、建设信息化系统监控、安全生产宣传教育等工作，本年收入80万元，项目支出72.80万元，本年结余7.20万元。
　　2、绩效目标完成情况分析
　　（1）产出指标完成情况分析
　　①安全生产专家服务支出开展300次经费10万元。
　　②应急演练2次，购入安全监管装备等。
　　③对高危企业视频监控，完成视频监控室建设。
　　（2）效益指标完成情况分析
　　①全面提升安全生产保障能力和事故防范水平，努力实现无重大及以上事故发生、较大事故同比下降、一般事故明显下降。。
　　②持续开展安全生产打非治违专项行动，全覆盖、零容忍排查、整治安全生产隐患，各类事故得到有效预防和遏制。
　　③不断健全完善安全生产责任体系和安全监管体制机制，建立健全安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制，全面提升安全生产保障能力和事故防范水平。

（四）绩效自评结果拟应用情况
　　1、下一步改进措施
　　根据部门年度工作任务设置相关绩效目标，进一步细化、量化绩效指标；
　　2、拟与预算安排相结合情况
　　结合部门职能和工作重点，逐步建立健全财政支出绩效考评实施细则；
　　3、拟公开情况
　　根据市财政局要求，在相关平台和网站进行公开。

（五）2018年度市安全生产监督管理局部门整体支出绩效自评表（附后）

第三部分 2018年度部门决算公开
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　

第四部分  名词解释

　　1.财政拨款收入：指按照预算安排由省级财政当年拨付的资金。
　　2.其他收入：指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“经营收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是指当年的利息收入等。
　　3.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
　　4.社会保障和就业(类) 行政事业单位离退休(款)：指用于离休干部和退休人员的支出。
　　5.医疗卫生与计划生育(类) 医疗保障(款)行政单位医疗(项)：指用于在职和离退休人员医疗费用的支出。
　　6.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出(包括基本工资、津贴补贴等)和公用支出(包括办公费、水电费、邮电费、交通费、差旅费等)。
　　7.项目支出：指为完成专项工作任务所发生的支出。
　　8.“三公经费”：是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。