随州市应急管理局
附件1
随州市应急管理综合执法支队2024年部门预算
目 录
第一部分 随州市应急管理综合执法支队预算公开情况说明
一、部门（单位）主要职责
二、机构设置情况
三、预算收支及增减变化情况
四、机关运行经费安排情况
五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况
六、政府采购预算安排情况
七、国有资产占用情况
八、重点项目预算绩效情况
九、其他情况说明
十、专业名词解释
第二部分 随州市应急管理综合执法支队2024年部门预算公开表
一、部门收支预算总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、一般公共预算“三公”经费支出表
八、政府性基金预算支出表
九、项目支出表
十、政府采购预算表
第一部分 随州市应急管理综合执法支队预算公开情况说明
一、部门（单位）主要职责
1、组织实施监察支队安全生产年度监督检查计划；
2、受理全市工矿商贸企业安全生产违法行为的举报投诉，负责调查处理；
3、组织查处中央、省属，在随和世俗工矿商贸企业及应用市级直接查处的安全生产违法行为；
4、依法参与市政府组织的生产安全事故调查，对生产安全责任事故实施行政处罚，依法查处迟报，瞒报和漏报生产安全事故行为；
5、市应急管理局委托的相关工作。
二、机构设置情况
随州市应急管理综合执法支队为随州市应急管理局局直属二级单位，财政全额事业单位，公益一类，一级预算单位，事业编制15名，实有人数12人。
三、预算收支及增减变化情况
（一）收入预算情况
2024年局机关本级部门预算收入266.12万元，其中：财政拨款266.12万元，比上年增加了37.86万元，增加16.59％。主要原因为：随着经济重振，生产经营活动增多，防范化解安全风险的任务日益加重，再加上各类自然灾害发生的概率频率不断提升，工作任务越来越重。
（二）支出预算情况
本年部门支出预算总额266.12万元。其中：行政运行预算支出266.12万元（其中人员支出252.12万元、公用支出14.00万元）、机关事业单位基本养老保险缴费预算支出32.36万元、行政单位医疗支出7.59万元、住房公积金支出12.16万元、提租补贴2.34万元、灾害防治及应急管理支出211.67万元。较上年预算安排增加了37.86万元，比上年预算安排增加了16.59％。主要原因为：随着经济重振，生产经营活动增多，防范化解安全风险的任务日益加重，再加上各类自然灾害发生的概率频率不断提升，工作任务越来越重。
（三）财政拨款支出情况
本年部门财政拨款支出预算266.12万元。较上年预算安排增加了32.36万元，比上年预算安排增加了16.59％。主要原因为：随着经济重振，生产经营活动增多，防范化解安全风险的任务日益加重，再加上各类自然灾害发生的概率频率不断提升，工作任务越来越重。
（四）政府性基金情况
随州市应急管理综合执法支队，本年部门无使用政府性基金预算拨款安排的支出。
（五）国有资本经营预算情况
随州市应急管理综合执法支队，本年部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
四、机关运行经费安排情况
2024年度随州市应急管理综合执法支队机关运行经费共14万元，包括福利费0.12万元、公务接待0.76万元、其他商品和服务支出13.12万元、较上年预算安排增加了2万元，增加17%。原因为：随着经济重振，生产经营活动增多，防范化解安全风险的任务日益加重，工作任务越来越重。
五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况
2024年随州市应急管理综合执法支队一般公共预算“三公”经费年初预算安排0.76万元，比上年增加0.76万元，同比增加100%，主要原因是：因工作需要2024年新增公务接待预算。
因公出国（境）费0万元，比上年增加（减少）0万元，同比增加（减少）0%，主要原因是：上年与今年均无因公出国（境）费预算安排。
公务接待费0.76万元，比上年增加0.76万元，同比增加100%，主要原因是：因工作需要2024年新增公务接待预算。
公务用车运行维护费0万元，比上年增加（减少）0万元，同比增加（减少）0%，主要原因是：压缩“三公”经费开支。
公务用车购置费0万元，比上年增加（减少）0万元，同比增加（减少）0%，主要原因是：无公用车购置预算安排。
六、政府采购预算安排情况
2024年度随州市应急管理综合执法支队无政府采购预算支出。
七、国有资产占用情况
随州市应急管理综合执法支队财务收支与局机关合并核算，无国有资产占用情况。
八、重点项目预算绩效情况
随州市应急管理综合执法支队2024年无项目支出。
其他需要说明的情况
（一）对空表的说明
无
（二）对其他情况的说明
无
十、专业名词解释
1、财政拨款(补助)收入:指市级财政决算安排且当年拨付的资金。
2、财政事务(20106款):反映财政事务方面的支出。
3、行政运行(2010601项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
4、机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
5、行政单位医疗(2101101项):反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
6、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出(包括基本工资、津贴补贴等)和公用支出(包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等)。
7、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
8、“三公”经费:按照有关规定，“三公”经费包括因公出国(境)费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。
第二部分 随州市应急管理综合执法支队2024年部门预算公开表
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