随州市应急管理局
附件1
随州市应急管理局2024年部门预算
目 录
第一部分 随州市应急管理局预算公开情况说明
一、部门（单位）主要职责
二、机构设置情况
三、预算收支及增减变化情况
四、机关运行经费安排情况
五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况
六、政府采购预算安排情况
七、国有资产占用情况
八、重点项目预算绩效情况
九、其他情况说明
十、专业名词解释
第二部分 随州市应急管理局2024年部门预算公开表
一、部门收支预算总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、一般公共预算“三公”经费支出表
八、政府性基金预算支出表
九、项目支出表
十、政府采购预算表
第一部分 随州市应急管理局预算公开情况说明
一、部门（单位）主要职责
1．负责应急管理工作，指导全市各地区各部门应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾工作。负责全市安全生产综合监督管理和工矿商贸行业安全生产监督管理工作。
2．执行应急管理、安全生产等政策措施，组织编制全市应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划，组织并监督实施相关规程和标准。
3．指导全市应急预案体系建设，建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度，组织编制总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，综合协调应急预案衔接工作，组织开展预案演练，推动应急避难设施建设。
4．牵头建立全市统一的应急管理信息系统，负责信息传输渠道的规划和布局，建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一发布灾情。
5．组组织指导协调全市安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援。协助上级组织特别重大灾害应急处置工作。综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，协助市委、市政府指定的负责同志组织重大灾害应急处置工作。
6．统一协调指挥全市各类应急专业队伍，建立应急协调联动机制，推进指挥平台对接。
7．统筹全市应急救援力量建设，负责森林火灾扑救、抗洪抢险、地震和地质灾害救援、生产安全事故救援等专业应急救援力量建设，协助管理和指导、协调全市综合性消防救援队伍。
8．组织协调消防工作，指导县市区火灾预防、火灾扑救等工作。
9．指导协调森林和草场火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作。负责自然灾害综合监测预警工作，指导开展自然灾害综合风险评估工作。
10．组织协调灾害救助工作，组织指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作，管理、分配救灾款物并监督使用。
11．依法行使安全生产综合监督管理职权，指导协调监督检查市政府有关部门和县市区政府安全生产工作，组织开展安全生产巡查、考核工作。
12．按照分级、属地原则，依法监督检查全市工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关设备（特种设备除外）、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作。依法组织并指导监督实施安全生产准入制度。负责危险化学品安全监督管理综合工作和烟花爆竹安全生产监督管理工作。
13．依法组织指导生产安全事故调查处理，监督事故查处和责任追究落实情况。组织开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。
14．制定全市应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，负责市级救灾物资的收储、管理，建立健全应急物资信息平台和调拨制度，在救灾时统一调度。
15．负责应急管理、安全生产宣传教育和培训工作。组织指导应急管理、安全生产的科学技术研究、推广应用和信息化建设工作。
16．开展应急管理和安全生产方面的对外交流与合作，参与安全生产类、自然灾害类等突发事件的对外救援工作。
17．承担市自然灾害和事故灾难应急、安全生产、减灾救灾等议事协调和指挥机构的日常工作。
18．完成上级交办的其他任务。
19．职能转变。市应急管理局要加强、优化、统筹全市应急能力建设，构建统一领导、权责一致、权威高效的全市应急能力体系，推动形成统一指挥、专常兼备、反应灵敏、上下联动、平战结合的应急管理体制。一是坚持以防为主、防抗救结合，坚持常态减灾和非常态救灾相统一，努力实现从注重灾后救助向注重灾前预防转变，从应对单一灾种向综合减灾转变，从减少灾害损失向减轻灾害风险转变，提高全市应急管理水平和防灾减灾救灾能力，防范化解重特大安全风险。二是坚持以人为本，把确保人民群众生命安全放在首位，确保受灾群众基本生活，加强应急预案演练，增强全民防灾减灾意识，提升公众知识普及和自救互救技能，切实减少人员伤亡和财产损失。三是树立安全发展理念，坚持生命至上、安全第一，完善安全生产责任制，坚决遏制重特大安全事故。
二、机构设置情况
由于机构改革，随州市应急管理局组建于2019年3月（随办文〔2019〕24号），内设科室13个，核定行政编制27名，实际在岗28人，工勤编制1人，实际在岗1人；直属事业单位3个，事业编制20名，实际在岗17人。
三、预算收支及增减变化情况
（一）收入预算情况
2024年局机关本级部门预算收入994.97万元，其中：财政拨款989.77万元，其他收入5.2万元，比上年增加了112.73万元，增加12.78％。主要原因为：1、2024人员变动，经费增加；2、新增第一次全国自然灾害综合风险普查、全灾种（除火灾外）应急救援装备等项目。
（二）支出预算情况
本年部门支出预算总额1527.97万元。其中：行政运行预算支出820.77万元（其中人员支出673.02万元、公用支出147.75万元）、应急管理项目预算支出707.2万元，归口管理的行政单位离退休预算支出3.45万元、机关事业单位基本养老保险缴费预算支出82.63万元、行政单位医疗支出39.96万元、住房公积金支出61.13万元、提租补贴6.64万元。较上年预算安排增加了645.73万元，比上年预算安排增加了73.19％。主要原因为：1、2024人员变动，经费增加；2、新增第一次全国自然灾害综合风险普查、全灾种（除火灾外）应急救援装备等项目。
（三）财政拨款支出情况
本年部门财政拨款支出预算1527.97万元。较上年预算安排增加了645.73万元，比上年预算安排增加了73.19％。主要原因为：1、2024人员变动，经费增加；2、新增第一次全国自然灾害综合风险普查、全灾种（除火灾外）应急救援装备等项目。
（四）政府性基金情况
随州市应急管理局（本级），本年部门无使用政府性基金预算拨款安排的支出。
（五）国有资本经营预算情况
随州市应急管理局（本级），本年部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
四、机关运行经费安排情况
随州市应急管理局本级预算机关运行经费共144.25万元，包括差旅费32.3万元、办公费0万元、印刷费0万元、水费0.3万元、电费15万元、公务用车维护费6.3万元、会议费3万元、福利费0.07万元、工会经费10.2万元、邮电费2.5万元、维修（护）费3万元、公务接待费2.9万元、培训费0万元、物业管理费5万元、劳务费11.6万元、因公出国（境）费用7.5万元，其他交通费用25.01万元、其他商品和服务支出19.57万元、较上年预算安排增加了65.83万元，增加83.95％。主要原因是:2024年增加因公出国支出,其他交通费用增加。
五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况
2024年随州市应急管理局一般公共预算“三公”经费年初预算安排16.7万元，比上年减18.35万元，同比减少52.35%，主要原因是：2023年有公务车辆购置费，2024年无。
因公出国（境）费7.5万元，比上年增（减）7.5万元，同比增加100%，主要原因是：2024年安排出国费用增加。
公务接待费2.9万元，比上年减0.1万元，同比减少3.33%，主要原因是：2024年加强财务管理，精打细算，坚持厉行节约，压缩预算。
公务用车运行维护费6.3万元，比上年减3.75万元，同比减少37.31%，主要原因是：2024年加强财务管理，精打细算，坚持厉行节约，压缩预算。
公务用车购置费0万元，比上年减22万元，同比减少100%，主要原因是：无公务用车购置。
六、政府采购预算安排情况
2024年市财政局政府采购预算总额3.5万元，其中:面向中小企业采购金额0万元，占采购总额的0%，面向小微企业采购金额3.5万元，占采购总额的100%;政府采购货物预算3.5万元、服务预算0万元。较上年政府采购预算总额减少18.5万元，减幅84.09%。主要原因:公车购置采购费用减少。
七、国有资产占用情况
2024年度随州市应急管理局本级资产总额1766.23万元，其中流动资产合计0.99万元，非流动资产合计1765.24万元（固定资产原值236.90万元，固定资产累计折旧116.01万元；在建工程1547.56万元，政府储备物资96.79万元）。较上年增加15.47万元，增加比例0.88％，主要原因是：单位自有资金结存减少。
八、重点项目预算绩效情况
（一）部门整体绩效目标编制情况
一、部门整体绩效目标编制情况
市应急管理局2024年项目绩效目标是：深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，全面落实党的二十大精神，全面提升应急管理水平，全力防范化解安全风险，最大限度降低事故灾害风险和损失，为经济社会发展提供安全保障。重点做好五个方面工作：
一是进一步理顺工作体制机制。根据《省突发事件应急管理委员会办公室关于深化应急管理改革试点工作的通知》要求，切实做好随州应急管理改革试点工作。积极争取党委、政府和相关部门支持，聚焦执法力量薄弱、执法人员混编混岗、履职保障不力等难题，积极推进应急管理综合执法改革。在各乡镇设立应急办公室全覆盖的基础上，加快基层应急管理规范化建设。健全“三委三部”运行机制、工作规则，形成齐抓共管、规范有序的应急管理格局。
二是进一步推动责任体系落实。以宣贯新《安全生产法》为抓手，进一步夯实党委、政府的安全生产领导责任，压实部门的监管责任和企业主体责任。突出企业主要负责人和企业安全生产管理人员，分级分类组织开展安全学习教育培训，落实《湖北省生产经营单位主要负责人安全生产职责清单指引》和《湖北省生产经营单位全员安全生产责任清单指引》要求。
三是进一步防范化解风险隐患。突出建设施工、自建房、城镇燃气、危险化学品、道路交通、烟花爆竹、非煤矿山、成品油、旅游景区等重点行业领域，持续排查整治各类安全隐患，加快构建安全风险分级管控和事故隐患排查治理双重预防机制，努力将各类安全风险扼杀在萌芽状态。
四是进一步夯实防灾减灾基础。严格落实自然灾害灾情统计制度要求，规范灾情管理工作，及时准确、客观全面地统计报送灾害信息。加大县、乡两级灾害信息员培训力度，实现县、乡两级灾害信息员业务培训全覆盖，督促乡镇开展村级灾害信息员培训，全年培训覆盖率达到50%以上。配合省普查办开展区划评估，全面完成全市第一次自然灾害综合风险普查。
五是进一步提升应急救援能力。把握时间节点，合理安排进度，统筹抓好应急预案修编工作，研究制定突发事件事故交织叠加情况下的应急预案，提高针对性、可行性。加快县级应急指挥中心建设，力争尽快实现省、市、县监测预警信息实时上传、数据共享、上下联动、统一指挥。
产出指标：项目支出经费707.2万元；产出进度指标100%。
社会效益指标：通过项目的实施，确保资金使用效益，保障各项工作进展顺利，树立应急良好社会形象。环境效益指标为“好”；可持续影响指标为“好”；服务对象满意度指标为“满意”。
重点项目绩效目标编制情况
2024年市应急管理局项目经费主要内容是：救灾储备及重大自然灾害救助、第一次全国自然灾害综合普查森林防灭火经费、防汛抗旱工作经费、应急培训演练、应急管理工作经费、安全生产事故调查技术费。
2024年度项目绩效总目标是：全市安全生产形势总体稳定、持续向好；应急管理的系统性、整体性、协同性显著增强，应急响应、指挥、处置能力和基层基础保障能力显著提升。
产出指标：项目支出707.2万元，产出进度指标100%。
社会效益指标：通过项目的实施，确保资金使用效益，保障各项工作进展顺利，树立应急良好社会形象。环境效益指标为“好”；可持续影响指标为“好”；服务对象满意度指标为“满意”。
2024年度市直部门整体绩效自评表
其他需要说明的情况
（一）对空表的说明
无
（二）对其他情况的说明
无
十、专业名词解释
1、财政拨款(补助)收入:指市级财政决算安排且当年拨付的资金。
2、财政事务(20106款):反映财政事务方面的支出。
3、行政运行(2010601项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
4、机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
5、行政单位医疗(2101101项):反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
6、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出(包括基本工资、津贴补贴等)和公用支出(包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等)。
7、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
8、“三公”经费:按照有关规定，“三公”经费包括因公出国(境)费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。
第二部分 随州市应急管理局2024年部门预算公开表
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