随州市应急管理局2023年部门预算公开

目  录

第一部分随州市应急管理局（概况）

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分随州市应急管理局2023年部门预算情况说明

一、2023年部门预算收支情况说明

二、2023年“三公”经费预算情况说明

第三部分随州市应急管理局2023年部门预算表

一、部门收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出表

十、政府采购预算表

第四部分随州市应急管理局2023年预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况说明

二、项目绩效目标编制情况说明

第五部分名词解释

第一部分随州市应急管理局概况

一、部门主要职责

1．负责应急管理工作，指导全市各地区各部门应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾工作。负责全市安全生产综合监督管理和工矿商贸行业安全生产监督管理工作。

2．执行应急管理、安全生产等政策措施，组织编制全市应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划，组织并监督实施相关规程和标准。

3．指导全市应急预案体系建设，建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度，组织编制总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，综合协调应急预案衔接工作，组织开展预案演练，推动应急避难设施建设。

4．牵头建立全市统一的应急管理信息系统，负责信息传输渠道的规划和布局，建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一发布灾情。

5．组组织指导协调全市安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援。协助上级组织特别重大灾害应急处置工作。综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，协助市委、市政府指定的负责同志组织重大灾害应急处置工作。

6．统一协调指挥全市各类应急专业队伍，建立应急协调联动机制，推进指挥平台对接。

7．统筹全市应急救援力量建设，负责森林火灾扑救、抗洪抢险、地震和地质灾害救援、生产安全事故救援等专业应急救援力量建设，协助管理和指导、协调全市综合性消防救援队伍。

8．组织协调消防工作，指导县市区火灾预防、火灾扑救等工作。

9．指导协调森林和草场火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作。负责自然灾害综合监测预警工作，指导开展自然灾害综合风险评估工作。

10．组织协调灾害救助工作，组织指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作，管理、分配救灾款物并监督使用。

11．依法行使安全生产综合监督管理职权，指导协调监督检查市政府有关部门和县市区政府安全生产工作，组织开展安全生产巡查、考核工作。

12．按照分级、属地原则，依法监督检查全市工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关设备（特种设备除外）、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作。依法组织并指导监督实施安全生产准入制度。负责危险化学品安全监督管理综合工作和烟花爆竹安全生产监督管理工作。

13．依法组织指导生产安全事故调查处理，监督事故查处和责任追究落实情况。组织开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。

14．制定全市应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，负责市级救灾物资的收储、管理，建立健全应急物资信息平台和调拨制度，在救灾时统一调度。

15．负责应急管理、安全生产宣传教育和培训工作。组织指导应急管理、安全生产的科学技术研究、推广应用和信息化建设工作。

16．开展应急管理和安全生产方面的对外交流与合作，参与安全生产类、自然灾害类等突发事件的对外救援工作。

17．承担市自然灾害和事故灾难应急、安全生产、减灾救灾等议事协调和指挥机构的日常工作。

18．完成上级交办的其他任务。

19．职能转变。市应急管理局要加强、优化、统筹全市应急能力建设，构建统一领导、权责一致、权威高效的全市应急能力体系，推动形成统一指挥、专常兼备、反应灵敏、上下联动、平战结合的应急管理体制。一是坚持以防为主、防抗救结合，坚持常态减灾和非常态救灾相统一，努力实现从注重灾后救助向注重灾前预防转变，从应对单一灾种向综合减灾转变，从减少灾害损失向减轻灾害风险转变，提高全市应急管理水平和防灾减灾救灾能力，防范化解重特大安全风险。二是坚持以人为本，把确保人民群众生命安全放在首位，确保受灾群众基本生活，加强应急预案演练，增强全民防灾减灾意识，提升公众知识普及和自救互救技能，切实减少人员伤亡和财产损失。三是树立安全发展理念，坚持生命至上、安全第一，完善安全生产责任制，坚决遏制重特大安全事故。

二、部门基本情况

由于机构改革，随州市应急管理局组建于2019年3月（随办文〔2019〕24号），内设科室12个，①办公室（规划财务科）；②应急指挥中心（救援协调和预案管理科）；③人事教育科；④综合减灾救灾科；⑤火灾防治管理科；⑥防汛抗旱科；⑦危险化学品安全监督管理科；⑧安全生产基础科；⑨安全生产综合协调科（科技信息化科）；⑩法规和宣传科；⑪调查执法统计科；⑫行政审批科。

核定行政编制27名，实际在岗28人，工勤编制1人，实际在岗1人。

第二部分随州市应急管理局2023年部门预算情况说明

一、2023年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2023年局机关本级部门预算收入882.24万元，其中：财政拨款845.24万元，其他收入37万元，比上年减少了395.1万元，减少30.93％。主要原因为：2023年加强财务管理，精打细算，坚持厉行节约，压缩预算。

（二）支出预算情况

2023年本部门支出预算总额882.24万元，按资金性质分类分为一般公共预算拨款收入845.24万元，其他收入37万元。较上年支出预算安排1277.34万元减少395.10万元，减幅30.93%，主要原因是财政拨款收入减少，项目经费压减支出。

2023年本部门支出预算总额882.24万元，按功能分类分为社会保障和就业支出71.1万元，卫生健康支出39.71万元，住房保障支出67.32万元，灾害防治及应急管理支出667.11万元，较上年支出预算安排1277.34万元减少395.10万元，减幅30.93%，主要原因是合理规划支出，特定目标类项目支出减少。

2023年本部门支出预算总额882.24万元万元，按经济分类分为:工资福利支出575.93万元，商品和服务支出264.42万元，对个人和家庭的补助14.19万元，资本性支出27.7万元。较上年支出预算安排1277.34万元，减少395.10万元，减幅30.93%，主要原因:2023年加强财务管理，精打细算，坚持厉行节约，压缩预算。

（三）财政拨款支出情况

本年部门财政拨款支出预算882.24万元。较上年预算安排减少了395.1万元，比上年预算安排减少了30.93％。主要原因为：2023年加强财务管理，精打细算，坚持厉行节约，压缩预算。

（四）政府性基金情况

随州市应急管理局本级本年部门无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五） 国有资本经营预算情况

随州市应急管理局本级本年部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

随州市应急管理局本级预算机关运行经费共78.42万元，包括差旅费12.94万元、办公费0万元、印刷费0万元、水费0.95万元、电费11万元、公务用车维护费10.05万元、会议费1.3万元、福利费0.1万元、工会经费4.93万元、邮电费1.12万元、维修（护）费8.5万元、公务接待费3万元、培训费0万元、物业管理费0.72万元、劳务费0万元、因公出国（境）费用0万元，其他交通费用23.82万元、其他商品和服务支出0万元。较上年预算安排减少了32.99万元，减少29.61％，主要原因是压缩差旅费支出。

（七）政府采购情况

2023年政府采购预算总额18.42万元，其中:面向中小企业采购金额0万元，占采购总额的0%，面向小微企业采购金额22万元，占采购总额的100%;政府采购货物预算22万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。较上年政府采购预算总额增加18.42万元，增幅83.74%，主要原因:2023年新购置公务用车一台。

（八）国有资产占用情况

2023年度随州市应急管理局本级资产总额1750.76万元，其中流动资产合计24.00万元，非流动资产合计1726.76万元（固定资产原值234.62万元，固定资产累计折旧135.22万元；在建工程1487.80万元，政府储备物资125.14万元）。较上年减少379.71万元，减少比例17.82％，主要原因是财政应返还额度减少。

二、2023年“三公”经费预算情况说明

2023年随州市应急管理局一般公共预算“三公”经费年初预算安排35.05万元，比上年预算增加23.82万元，同比增加207.71%，主要原因是：2023年预算公务车辆购置费22万。

因公出国（境）费0万元，比上年预算2.34万元减少2.34万元，同比减少100%，主要原因是：2023年未安排出国费用。

公务接待费3万元，比上年预算2.55万元增加0.45万元，同比减少17.57%，主要原因是：2023年因业务需要增加公务接待经费。

公务用车运行维护费10.05万元，比上年6.5万元增加3.55万元，同比增加54.62%，主要原因是：2023因业务出差需要增加公务用车运行维护费用。

公务用车购置费22万元，比上年增加22万元，同比增加100%，主要原因是：单位原公车老化需处置，新增加公务用车一台。

第三部分随州市应急管理局2023年部门预算表

备注：本单位无政府性基金预算

第四部分预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况

（一）整体绩效目标

长期目标：1：紧绷安全之弦，全力推动安全生产形势持续稳定。

2：坚持防救并举，不断筑牢防灾减灾救灾坚固防线。

年度目标：1、立足使命任务，切实提升应急处置和响应能。

2、以制度法纪为准绳，大力推进党风廉政建设。

（二）长期目标

长期目标1：紧绷安全之弦，全力推动安全生产形势持续稳定，具体指标设置为：

产出指标：全市抽查检查生产经营单位近7000家次完成率100%；排查整改重大事故隐患300余处办结率100%；履职尽责目标完成率≥90%；全市发生生产安全事故39起、死亡45人，同比分别下降18.8%、11.8%，安全生产形势总体稳定。工作目标年度考核优秀；以上指标设立依据是计划标准。

效益指标：通过项目的实施，排查整治隐患问题≥1.15万余处，确保资金使用效益，保障各项工作进展顺利，树立应急良好社会形象。环境效益指标为“好”≥95%；可持续影响指标为“好”≥95%；服务对象满意度指标为“满意”≥90%。以上指标设立依据是计划标准。

长期目标2：坚持防救并举，不断筑牢防灾减灾救灾坚固防线。具体指标设置为：

产出指标：落实座水库707、3座大中型水闸防汛“四种责任人”完成率100%；对1618口万方大堰塘进行登记造册，明确防汛安全责任人办结率100%；落实5个县（市、区）、44个镇、496个村山洪灾害防御责任人、预警责任人及包保责任人等共计1980人，对全市248处地质灾害隐患点安全责任人进行了明确完成率100%。以上指标设立依据是计划标准。

效益指标：推基本实现“火情研判、精准定位、自动预警”完成率100%；兜牢减灾救灾民生底线。争取省级救灾资金120万元开展应急救援13334人次完成率100%；发放2022至2023年度因灾困难群众冬春生活救助资金1762万元，开展冬春救助117426人次，发放2023至2024年度冬春救助物资4600件，完成率100%。以上指标设立依据是计划标准。

（三）年度目标

年度目标1、立足使命任务，切实提升应急处置和响应能。

产出指标：建了抗洪抢险、森林火灾扑救、水域搜救、抗震救灾等专业救援队伍，市级成立专业应急救援队伍13支完成率100%；登记注册的社会应急救援队伍增加值班≥7支。以上指标设立依据是计划标准。

社会效益指标：随州蓝天救援队携带市应急管理局为其配备的生命探测仪千里驰援，共救出8位幸存者，搜寻到137名遇难者完，救援任务成率100%；京津冀和东北地区因连续强降雨出现内涝，受灾严重。随州市应急装备企业联合救援队奔赴近5000公里，抗洪抢险任务完成100%。以上指标设立依据是计划标准。

年度目标2、以制度法纪为准绳，大力推进党风廉政建设。

产出指标：党建工作年度考核优秀；“三重一大”事项≥14次。以上指标设立依据是计划标准。

效益指标：完善廉洁制度100%，应急管理执法队伍作风建设，为全市应急管理工作发展提供了有力的政治保证和纪律保证。以上指标设立依据是计划标准。

二、重点项目绩效目标编制情况

   （1）应急管理工作经费

1主要内容是：以主责主业为根本，全力防范化解重大安全风险。应急管理部门以“时时放心不下”的责任感履职尽责，有效防范各类安全风险，全力应对各类灾害事故，全面提升应急处置能力，保持了全市安全生产和防灾减灾救灾形势的总体平稳。2023年预算安排74万元，其中：74万元资金来源为一般公共预算财政拨款。

2、项目绩效总目标是：履行职责，完成应急工作任务

3、项目绩效指标设置情况：

产出指标：全市抽查检查生产经营单位≥7000家次，排查整治隐患问题≥1.15万，排查整改重大事故隐患≥300处。

效益指标：聚焦“两节”、“两会”、“五一”、中秋国庆、岁末年初等关键时段和重点行业领域，通过发送安全生产提示函100%；精准防控突出安全风险完成≥98%。指标设立依据是市定目标任务。

满意度指标：在严格监管执法的同时，及时排查安全生产矛盾纠纷，将各种矛盾化解在萌芽状态，大大提高服务对象满意度服务对象满意率≥90%，指标设立依据是市定目标任务。

（2）、救灾储备金及重大自然灾害生活救助地方配套资金

1主要内容是：坚持防救并举，不断筑牢防灾减灾救灾坚固防线。扣牢防汛抗旱责任链条，兜牢减灾救灾民生底线。2023年预算安排50万元，其中：50.00万元资金来源为一般公共预算财政拨款。

2、项目绩效总目标是：履行职责，完成应急救灾物资储备工作任务

3、项目绩效指标设置情况：

产出指标：争取省级救灾资金≥120万元；开展应急救援≥13334人次。第一时间统计上报灾情信息，建立损失台账，及时率100%；发放2022至2023年度因灾困难群众冬春生活救助资金≥1762万元，开展冬春救助≥117426人次，指标设立依据是市定目标任务

效益指标：数次自然灾害灾前预警及时、防范应对措施有效，灾后救助及时到位，未发生自然灾害伤亡事件，防灾减灾救灾形势总体平稳。指标设立依据是计划目标任务。

满意度指标：践行“两个坚持、三个转变”防灾减灾救灾理念，加强灾害风险的全过程管理，提高服务对象满意度服务对象满意率≥90%，指标设立依据是市定目标任务。

（3）、　安全生产事故调查专家费

1主要内容是：建设森林防灭火视频监控系统和森林防火应急视频智能监测预警平台，基本实现“火情研判、精准定位、自动预警”。2023年预算安排10万元，其中：10万元资金来源为一般公共预算财政拨款。

2、项目绩效总目标是：履行职责，完成安全生产事故调查工作任务

3、项目绩效指标设置情况：

产出指标：全市森林火灾受害率稳定在＜0.3‰，牢市级成立专业应急救援队伍13支，“全灾种”应急救援能力稳步提升率95%；指标设立依据是计划目标任务。

效益指标：联防联控作战机制完成率100%，着力破解山无人管、火无人扑的“痛点”完结率100%，指标设立依据是计划目标任务。

满意度指标：数次自然灾害灾前预警及时、防范应对措施有效，灾后救助及时到位，未发生自然灾害伤亡事件，防灾减灾救灾形势总体平稳。提高服务对象满意度服务对象满意率≥90%，指标设立依据是市定目标任务。

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指市本级财政部门当年拨付的资金。

二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

四、“三公”经费：纳入市本级财政预算管理的“三公”经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城区间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。