随州市应急管理局2021年部门预算

目  录

第一部分  随州市应急管理局（概况）

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分  随州市应急管理局2021年部门预算情况说明

一、2021年部门预算收支情况说明

二、2021年“三公”经费预算情况说明

第三部分  随州市应急管理局2021年部门预算表

一、部门收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、财政专项支出预算表

十、政府采购预算表

第四部分  随州市应急管理局2021年预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况说明

二、项目绩效目标编制情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  随州市应急管理局概况

一、部门主要职责

1.负责应急管理工作，指导全市各地区各部门应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾工作。负责全市安全生产综合监督管理和工矿商贸行业安全生产监督管理工作。

2.执行应急管理、安全生产等政策措施，组织编制全市应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划，组织并监督实施相关规程和标准。

3.指导全市应急预案体系建设，建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度，组织编制总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，综合协调应急预案衔接工作，组织开展预案演练，推动应急避难设施建设。

4.牵头建立全市统一的应急管理信息系统，负责信息传输渠道的规划和布局，建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一发布灾情。

5.组组织指导协调全市安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援。协助上级组织特别重大灾害应急处置工作。综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，协助市委、市政府指定的负责同志组织重大灾害应急处置工作。

6.统一协调指挥全市各类应急专业队伍，建立应急协调联动机制，推进指挥平台对接。

7.统筹全市应急救援力量建设，负责森林火灾扑救、抗洪抢险、地震和地质灾害救援、生产安全事故救援等专业应急救援力量建设，协助管理和指导、协调全市综合性消防救援队伍。

8.组织协调消防工作，指导县市区火灾预防、火灾扑救等工作。

9.指导协调森林和草场火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作。负责自然灾害综合监测预警工作，指导开展自然灾害综合风险评估工作。

10.组织协调灾害救助工作，组织指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作，管理、分配救灾款物并监督使用。

11.依法行使安全生产综合监督管理职权，指导协调监督检查市政府有关部门和县市区政府安全生产工作，组织开展安全生产巡查、考核工作。

12.按照分级、属地原则，依法监督检查全市工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关设备（特种设备除外）、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作。依法组织并指导监督实施安全生产准入制绩效自评

度。负责危险化学品安全监督管理综合工作和烟花爆竹安全生产监督管理工作。

13.依法组织指导生产安全事故调查处理，监督事故查处和责任追究落实情况。组织开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。

14.制定全市应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，负责市级救灾物资的收储、管理，建立健全应急物资信息平台和调拨制度，在救灾时统一调度。

15.负责应急管理、安全生产宣传教育和培训工作。组织指导应急管理、安全生产的科学技术研究、推广应用和信息化建设工作。

16.开展应急管理和安全生产方面的对外交流与合作，参与安全生产类、自然灾害类等突发事件的对外救援工作。

17.承担市自然灾害和事故灾难应急、安全生产、减灾救灾等议事协调和指挥机构的日常工作。

18.完成上级交办的其他任务。

19.职能转变。市应急管理局要加强、优化、统筹全市应急能力建设，构建统一领导、权责一致、权威高效的全市应急能力体系，推动形成统一指挥、专常兼备、反应灵敏、上下联动、平战结合的应急管理体制。一是坚持以防为主、防抗救结合，坚持常态减灾和非常态救灾相统一，努力实现从注重灾后救助向注重灾前预防转变，从应对单一灾种向综合减灾转变，从减少灾害损失向减轻灾害风险转变，提高全市应急管理水平和防灾减灾救灾能力，防范化解重特大安全风险。二是坚持以人为本，把确保人民群众生命安全放在首位，确保受灾群众基本生活，加强应急预案演练，增强全民防灾减灾意识，提升公众知识普及和自救互救技能，切实减少人员伤亡和财产损失。三是树立安全发展理念，坚持生命至上、安全第一，完善安全生产责任制，坚决遏制重特大安全事故。

二、部门基本情况

由于机构改革，随州市应急管理局组建于2019年3月（随办文〔2019〕24号），内设科室12个，核定行政编制26名，实际在岗25人（其中工勤编1人）；直属事业单位3个，核定事业编制17名，实际在岗14人。

第二部分  随州市应急管理局2021年部门预算情况说明

一、2021年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

1.2021随州市应急管理局（含随州市安全生产监察支队、安全生产资格考试中心、随州市救灾物资储备中心）汇总

2021年预算收入总额1070.82万元，其中：财政拨款（补助）：1063.17万元,其他收入7.65万元。比上年预算安排增加了439.52万元，增长70%。主要原因为增人增资、新增应急演练费、安全生产事故调查技术服务费、安全生产信息化单兵装备及执法服装费。

2.2021年随州市应急管理局（本级）

2021年局机关本级部门预算收入832.69万元，其中：财政拨款832.69万元，比上年增加328.24万元，增长65%。主要原因为主要原因为增人增资、新增应急演练费、安全生产事故调查技术服务费、安全生产信息化单兵装备及执法服装费。

（二）支出预算情况

1.2021年随州市应急管理局（含随州市安全生产监察支队、安全生产资格考试中心、随州市救灾物资储备中心）汇总

本年部门支出预算总额1070.82万元，其中：行政运行预算支出843.08万元（其中人员支出684.62万元、公用支出158.46万元）、应急管理项目预算支出227.74万元。归口管理的行政单位离退休预算支出1.95万元、机关事业单位基本养老保险缴费预算支出52.82万元、行政单位医疗支出37.76万元、住房公积金支出41.38万元、提租补贴8.62万元。较上年预算安排增加了439.52万元，比上年预算安排增加了70%，主要原因为增人增资、新增应急演练费、安全生产事故调查技术服务费、安全生产信息化单兵装备及执法服装费。

2.2021年随州市应急管理局（本级）

本年部门支出预算总额832.69万元，其中：行政运行预算支出627.69万元（其中人员支出507.13万元、公用支出120.56万元）、应急管理项目预算支出205万元，归口管理的行政单位离退休预算支出1.95万元、机关事业单位基本养老保险缴费预算支出36.77万元、行政单位医疗支出30.95万元、住房公积金支出29.71万元、提租补贴6.19万元。较上年预算安排增加了328.24万元，比上年预算安排增加了65%，主要原因为增人增资、新增应急演练费、安全生产事故调查技术服务费、安全生产信息化单兵装备及执法服装费。

（三）财政拨款支出情况

1.2021年随州市应急管理局（含随州市安全生产监察支队、安全生产资格考试中心、随州市救灾物资储备中心）汇总
　　本年部门财政拨款支出预算总额934.43万元，较上年预算安排增加了332.7万元，比上年预算安排增加了55%，主要原因为增人增资、新增应急演练费、安全生产事故调查技术服务费、安全生产信息化单兵装备及执法服装费。

2.2021年随州市应理管理局（本级）

本年部门财政拨款支出预算778.33万元，较上年预算安排增加了273.88万元，比上年预算安排增加了54%，主要原因为增人增资、新增应急演练费、安全生产事故调查技术服务费、安全生产信息化单兵装备及执法服装费。

（四）政府性基金情况

随州市应急管理局（汇总）和随州市应急管理局（本级），本年部门无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营预算情况

随州市应急管理局（汇总）和随州市应急管理局（本级），本年部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

2021年度随州市应急管理局汇总机关运行经费共158.46万元，包括差旅费83.15万元、办公费 2.61万元、水费0.29万元、公务用车维护费6.75万元、会议费2.6万元、福利费6.75万元、其他商品和服务支出17.65万元、工会经费5.5万元、公务交通补贴21.2万元、邮电费4.71万元、电费2.33万元、维修（护）费0.3万元、公务接待费3.06万元、培训费1.56万元。较上年预算安排增加了88.42万元，增长126%，主要原因是增人增资增加差旅费预算、新增会议及培训费预算。

随州市应急管理局本级预算机关运行经费共120.56万元，包括差旅费65.13万元、办公费1.95万元、水费0.29万元、公务用车维护费6.75万元、会议费2.6万元、福利费4.92万元、其他商品和服务支出3.77万元、工会经费4万元、公务交通补贴21.2万元、邮电费3.37万元、电费2.33万元、维修（护）费0.3万元、公务接待费2.39万元、培训费1.56万元。较上年预算安排减少了2.26万元，减少1.84%，主要原因是增人增资增加差旅费预算、新增会议及培训费预算。

（七）政府采购情况

2021年我局无政府采购预算。

（八）国有资产占用情况

截至2020年12月31日，市应急管理局资产总额430.83万元，其中：流动资产343.17万元，固定资产净值87.66万元，固定资产计提折旧84.05万元。本年资产总额较上年增加286.36万元，同比增长198%。增长的主要原因新增人员购买办公设备、购买消防应急装备。

二、2021年“三公”经费预算情况说明 

 2021年我局“三公”经费预算安排9.81万元。比上年减少4.77万元，减幅32.72%，主要是因公出国经费减少及压缩公用经费支出预算。

其中：因公出国（境）费0万元，比上年减少5万元，减幅100%，主要原因是：严格执行省委省政府文件精神。

公务接待费3.06万元，比上年增加了0.58万元，增幅23.39%主要原因是：本年度安全生产监察支队新增公务接待费预算。

公务用车运行维护费6.75万元，比上年减少0.35万元，减幅4.93%主要原因是：本年度压缩公用经费支出预算。

公务用车购置费0万元，与上年持平，主要原因是：严格执行中央八项规定精神。

第三部分 随州市应急管理局2021年部门预算表

 一、随州市应急管理局汇总表

二、随州市应急管理局本级表

绩效自评

第四部分  预算绩效情况绩效自评

一、部门整体绩效目标编制情况

市应急管理局2021年项目绩效目标是：建立与自然灾害救助需求、经济社会发展水平相适应的资金，物资保障机制；采购统一的应急管理综合行政执法制式服装；开展防汛抗旱、森林防火宣传教育、野外火源专项治理；依法委托中介机构参与事故调查进行事故鉴定；

对高危企业视频监控；对重大隐患排查治理；应急演练；特种作业考试监考；保障受灾群众生活。

  产出指标：项目支出经费205万元；产出进度指标100%。

  社会效益指标：通过项目的实施，确保资金使用效益，保障各项工作进展顺利，树立应急良好社会形象。环境效益指标为“好”；可持续影响指标为“好”；服务对象满意度指标为“满意”。

1. 重点项目绩效目标编制情况

2021年市应急管理局项目经费主要内容是：救灾储备及重大自然灾害救助、防汛抗旱工作经费、应急培训演练、应急管理工作经费、安全生产事故调查技术费。

2021年度项目绩效总目标是：全市安全生产形势总体稳定、持续向好；应急管理的系统性、整体性、协同性显著增强，应急响应、指挥、处置能力和基层基础保障能力显著提升。

产出指标：项目支出205万元，产出进度指标100%。

社会效益指标：通过项目的实施，确保资金使用效益，保障各项工作进展顺利，树立应急良好社会形象。环境效益指标为“好”；可持续影响指标为“好”；服务对象满意度指标为“满意”。

第五部分  名词解释

一、财政拨款收入：指市本级财政部门当年拨付的资金。 

二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

四、“三公”经费：纳入市本级财政预预算管理的“三公”经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城区间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。