随州市应急管理局
目 录
第一部分 随州市应急管理局预算公开情况说明
一、部门（单位）主要职责
二、机构设置情况
三、预算收支及增减变化情况
四、机关运行经费安排情况
五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况
六、政府采购预算安排情况
七、国有资产占用情况
八、重点项目预算绩效情况
九、其他情况说明
十、专业名词解释
第二部分 随州市应急管理局2026年部门预算公开表
一、部门收支预算总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、一般公共预算“三公”经费支出表
八、政府性基金预算支出表
九、项目支出表
十、政府采购预算表
第一部分 随州市应急管理局预算公开情况说明
一、部门（单位）主要职责
1．负责应急管理工作，指导全市各地区各部门应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾工作。负责全市安全生产综合监督管理和工矿商贸行业安全生产监督管理工作。
2．执行应急管理、安全生产等政策措施，组织编制全市应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划，组织并监督实施相关规程和标准。
3．指导全市应急预案体系建设，建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度，组织编制总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，综合协调应急预案衔接工作，组织开展预案演练，推动应急避难设施建设。
4．牵头建立全市统一的应急管理信息系统，负责信息传输渠道的规划和布局，建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一发布灾情。
5．组组织指导协调全市安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援。协助上级组织特别重大灾害应急处置工作。综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，协助市委、市政府指定的负责同志组织重大灾害应急处置工作。
6．统一协调指挥全市各类应急专业队伍，建立应急协调联动机制，推进指挥平台对接。
7．统筹全市应急救援力量建设，负责森林火灾扑救、抗洪抢险、地震和地质灾害救援、生产安全事故救援等专业应急救援力量建设，协助管理和指导、协调全市综合性消防救援队伍。
8．组织协调消防工作，指导县市区火灾预防、火灾扑救等工作。
9．指导协调森林和草场火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作。负责自然灾害综合监测预警工作，指导开展自然灾害综合风险评估工作。
10．组织协调灾害救助工作，组织指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作，管理、分配救灾款物并监督使用。
11．依法行使安全生产综合监督管理职权，指导协调监督检查市政府有关部门和县市区政府安全生产工作，组织开展安全生产巡查、考核工作。
12．按照分级、属地原则，依法监督检查全市工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关设备（特种设备除外）、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作。依法组织并指导监督实施安全生产准入制度。负责危险化学品安全监督管理综合工作和烟花爆竹安全生产监督管理工作。
13．依法组织指导生产安全事故调查处理，监督事故查处和责任追究落实情况。组织开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。
14．制定全市应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，负责市级救灾物资的收储、管理，建立健全应急物资信息平台和调拨制度，在救灾时统一调度。
15．负责应急管理、安全生产宣传教育和培训工作。组织指导应急管理、安全生产的科学技术研究、推广应用和信息化建设工作。
16．开展应急管理和安全生产方面的对外交流与合作，参与安全生产类、自然灾害类等突发事件的对外救援工作。
17．承担市自然灾害和事故灾难应急、安全生产、减灾救灾等议事协调和指挥机构的日常工作。
18．完成上级交办的其他任务。
19．职能转变。市应急管理局要加强、优化、统筹全市应急能力建设，构建统一领导、权责一致、权威高效的全市应急能力体系，推动形成统一指挥、专常兼备、反应灵敏、上下联动、平战结合的应急管理体制。一是坚持以防为主、防抗救结合，坚持常态减灾和非常态救灾相统一，努力实现从注重灾后救助向注重灾前预防转变，从应对单一灾种向综合减灾转变，从减少灾害损失向减轻灾害风险转变，提高全市应急管理水平和防灾减灾救灾能力，防范化解重特大安全风险。二是坚持以人为本，把确保人民群众生命安全放在首位，确保受灾群众基本生活，加强应急预案演练，增强全民防灾减灾意识，提升公众知识普及和自救互救技能，切实减少人员伤亡和财产损失。三是树立安全发展理念，坚持生命至上、安全第一，完善安全生产责任制，坚决遏制重特大安全事故。
二、机构设置情况
随州市应急管理局机关内设:办公室(规划财务科)、应急指挥中心(救援协调和预案管理科)、人事教育科、综合减灾救灾科、火灾防治管理科、防汛抗旱科、危险化学品安全监督管理科、安全生产基础科、安全生产综合协调科(科技信息化科)、法规和宣传科、调查执法统计科、行政审批科、地震科、机关党委。
随州市应急管理综合执法支队内设机构、派出机构:办公室、稽查一科、稽查二科、稽查三科、曾都区大队、高新区大队6个。
随州市应急管理局机关核定行政编制27名，实际在岗26人，工勤编制1人，实际在岗1人;直属事业单位3个，事业编制38人，实际在岗33人;退休8人。
三、预算收支及增减变化情况
（一）收入预算情况
2026年随州市应急管理局本级收入预算总额4248.70万元，其中：一般公共预算拨款收入1742.45万元，其他应收入0.77万元，上年结余结转2505.49万元，比上年减少了179.33万元。减少4.03％。主要原因为：本年度减少政府性基金预算拨款。
支出预算情况
2026年随州市应急管理局支出预算总额4248.70万元，支出按功能分类分为：社会保障和就业支出186.64万元，卫生健康支出61.27万元，节能环保支出2379万元，住房保障支出100.43万元，灾害防治及应急管理支出1520.89万元。较上年预算安排减少了179.33万元，比上年预算安排减少4.03％。主要原因为：政府性基金拨款减少。
（三）财政拨款支出情况
本年部门财政拨款支出预算4247.93万元。较上年预算安排减少了165.51万元，比上年预算安排减少了3.75％。主要原因为：本年度无政府性基金拨款。
（四）政府性基金情况
2026年本部门无政府性基金拨款
（五）国有资本经营预算情况
本年部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
四、机关运行经费安排情况
随州市应急管理局机关运行经费共198.47万元，包括办公费20.83万元、印刷费12.00万元、水费0.3万元、电费15万元、物业管理费18.29万元、因公出国（境）费用5万元、 维修（护）费4万元、公务接待费3.94万元、劳务费2万元、工会经费17.34万元、公务用车维护费11.49万元、其他交通费用23.29万元、其他商品和服务支出64.99万元。较上年预算安排增加了67.96万元，增加9.53％。主要原因是:2026年随州市应急管理综合执法支队、随州市应急物资储备中心与本级合并预算，公用经费增加。
五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况
2026年随州市应急管理局本级一般公共预算“三公”经费年初预算安排56.43万元，比上年减少143.51万元，同比减少71.78%，主要原因是：本年公务用车购置费比上年减少；
因公出国（境）费5万元，比上年减少3万元，同比减少37.50%，主要原因是：不同出访国家收费标准不同。
公务接待费3.94万元，比上年增加1.05万元，同比增加36.46%，主要原因是：因业务需要公务接待次数增加导致。
公务用车运行维护费11.49万元，比上年增加0.64万元，同比增加5.9%，主要原因是：二级单位2026年新购公务用车，运行维护费增加。
公务用车购置费36万元，比上年减少142.2万元，同比减少79.8%。主要原因是：上年基建支出项目，采购特种专业技术用车9辆；本年度采购2辆车，无特种专业技术用车预算，支出减少。
六、政府采购预算安排情况
2026年随州市应急管理局政府采购预算总额2699.39万元，其中：面向中小企业采购金额0万元，占采购总额的0%，面向小微企业采购金额35.9万元，占采购总额的1.33%；政府采购货物预算2423.06万元、政府采购服务预算276.33万元、政府采购工程预算0万元。较上年政府采购预算总额减少521.19万元，减少16.18%。主要原因：2026年减少了实施基建支出项目、防灾减灾专用设备购置。
七、国有资产占用情况
2026年年初随州市应急管理局资产总额3467.83万元，其中流动资产合计0万元，非流动资产合计3441.00万元（固定资产原值2148.25万元，固定资产累计折旧398.25万元；在建工程1547.56万元，政府储备物资143.44万元）。较上年增加1,542.28万元，增加比例80.1％，主要原因是：省局调拨专用设备。
八、重点项目预算绩效情况
（一）部门整体绩效目标编制情况
（1）整体绩效目标：建强应急管理责任体系，建强风险预防控制体系，建强防灾减灾救灾体系，建强应急救援能力体系，建强社会共治共享体系，全力推动应急管理体系和能力现代化。
（2）长期目标：建强应急管理责任体系，建强风险预防控制体系，建强防灾减灾救灾体系，建强应急救援能力体系，建强社会共治共享体系，全力推动应急管理体系和能力现代化。
（3）年度目标：加快应急管理体系建设，提升应急管理、安全生产、防灾减灾救灾履职能力。
（二）重点项目绩效目标编制情况
（1）应急管理专项经费
项目主要内容：用于安委会专项（开展会议、培训等）、安全监管专项（使用安全生产专家开展执法检查、评审等工作）、安全生产举报奖励、应急值班补助、防汛抗旱经费、应急救援支出、应急物资储备工作经费、临聘人员工资、公车平台租车费等。
项目绩效总目标：建强应急管理责任体系，提升整体协同能力；建强风险预防控制体系，提升安全管控能力；建强防灾减灾救灾体系，提升灾害处置能力；建强应急救援能力体系，提升应急处突能力；建强社会共治共享体系，提升群防群治能力。
项目绩效指标设置情况：
产出指标：安全生产年度监督检查计划执行率100%，隐患整改复查率100%，执法人员培训覆盖率100%，安应委全会会议有保障，应急值班值守有保障，安全生产举报奖励兑现期限符合规定。指标设立依据是计划标准。
效益指标：生产经营单位安全生产水平提升。指标设立依据是计划标准。
满意度指标：社会公众满意度≥90%。指标设立依据是计划标准。
（2）走访慰问消防救援队伍经费
项目主要内容：开展重要节日走访慰问消防救援队伍活动。
项目绩效总目标：看望慰问消防救援人员，体现党和政府及社会对消防队伍的关心关怀。
项目绩效指标设置情况：
成本指标：年成本控制≤5万元。指标设立依据是预算支出标准。
产出指标：慰问次数≥1次，资金使用合规。指标设立依据是计划标准。
满意度指标：消防救援队伍和人员满意度100%。指标设立依据是计划标准。
（3）森林火灾应急预案演练及森林消防职业技能培训
项目主要内容：组织应急救援队伍开展森林防火应急演练，组织应急救援队伍“以练代训”参加消防职业技能竞赛。
项目绩效总目标：提高森林防灭火应急处置能力。
项目绩效指标设置情况：
产出指标：年度森林防火应急演练次数≥1次，参加森林消防职业技能竞赛1次，火灾隐患整改完成率100%，火灾扑救完成率100%，协调救援力量参与火灾扑救及时。指标设立依据是计划标准。
效益指标：森林过火面积下降。指标设立依据是计划标准。
满意度指标：社会公众满意度≥90%。指标设立依据是计划标准。
（4）安全生产事故调查技术服务费
项目主要内容：依法组织指导生产安全事故调查处理，监督事故查处和责任追究落实情况。组织开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。
项目绩效总目标：生产安全事故调查依法开展，证据充分，责任认定准确。事故责任单位整改措施落实到位，事故发生率下降。
项目绩效指标设置情况：
产出指标：事故查处结案率100%，事故有关责任单位（人）处理完成率100%，事故调查程序合法合规，证据充分，责任认定准确，事故责任单位整改措施落实到位，事故调查期限符合要求。指标设立依据是计划标准和行业标准。
效益指标：事故责任单位事故发生率下降。指标设立依据是计划标准。
满意度指标：事故责任单位满意度≥95%。指标设立依据是其他标准。
（5）执法车辆购置
项目主要内容：根据市机关事务服务中心批复我局2026年度公务用车更新配备计划，局机关在规范处置所属车辆鄂S0888A后，在已核定的编制范围内更新配备1辆价格18万元以内的新能源车；局属二级单位市应急管理综合执法支队在已核定的编制范围内更新配备1辆价格18万元以内的新能源车。
项目绩效总目标：为执法提供车辆保障。
项目绩效指标设置情况：
产出指标：车辆购置数2辆，车辆验收合格率100%，采购合规。指标设立依据是计划标准。
满意度指标：执法人员满意度100%。指标设立依据是计划标准。
（6）特种作业考试考场租赁费用
项目主要内容：为做好特种作业人员安全考核工作，市应急管理局租用符合条件的第三方单位的考场、实际操作场所及相关设备设施，用于特种作业人员理论考核和实际操作考核。
项目绩效总目标：按时按质完成年度特种作业人员考核工作。
项目绩效指标设置情况：
成本指标：年成本控制≤90万元。指标设立依据是预算支出标准。
产出指标：缺考率≤10%，考试违纪率≤3%。指标设立依据是计划标准。
满意度指标：考生满意度≥95%。指标设立依据是计划标准。
（7）地震业务事务支出
项目主要内容：主要用于地震监测台网建设和维护，既有建筑抗震性能鉴定及加固指导、农村村民住宅和城市社区地震安全指导、防震减灾知识宣传教育、防震减灾业务培训、社会动员及地震应急演练、地震应急处置及装备、地震群测群防等工作。
项目绩效总目标：加强台站看护管理和地震宏观异常观测,做好地震台站运维管理，开展防震减灾宣传教育。
项目绩效指标设置情况：
产出指标：运维管理地震监测台站数量3处，年度地震知识科普宣传次数≥1次，地震监测设备正常运行率≥95%，地震宏观异常零报告。指标设立依据是计划标准。
效益指标：市民防震减灾知识普及率提高。指标设立依据是计划标准。
满意度指标：社会公众满意度≥80%。指标设立依据是计划标准。
（8）购买专业救援队服务
项目主要内容：支持宏林救援队参与辖区范围内森林火灾扑救、地质灾害救援、防汛抗旱、危化品事故救援等工作。
项目绩效总目标：支持应急救援队伍建设，保障基本运转。
项目绩效指标设置情况：
产出指标：年补助应急救援队伍数量1家，受助应急救援队伍基本运转有保障。指标设立依据是计划标准。
效益指标：救援队伍应急救援能力提升。指标设立依据是计划标准。
满意度指标：受助应急救援队伍满意度100%。指标设立依据是计划标准。
（9）基建支出
项目主要内容：包括森林消防专业队伍基础设施建设工程、森林消防专业队伍基本设备建设工程、以水灭火设施设备建设工程、信息指挥中心系统及预警平台建设工程。
项目绩效总目标：提高森林防灭火应急处置能力。
项目绩效指标设置情况：
产出指标：工程完成率≥80%，设备配备率≥80%，设备验收合格率≥90%，工程验收合格率≥90%。指标设立依据是计划标准。
效益指标：工程区森林火灾综合防控能力有效提高。指标设立依据是计划标准。
满意度指标：社会公众满意度≥95%。指标设立依据是计划标准。
（10）非煤矿山、危化品企业信息采集
项目主要内容：开展安全生产风险隐患监测预警平台建设。
项目绩效总目标：全市安全生产风险隐患监测预警能力得到提升。
项目绩效指标设置情况：
产出指标：建成信息化平台数量≥1套，安全生产风险隐患预警覆盖率≥80%，设备验收合格率100%，安全生产风险隐患预警及时。指标设立依据是计划标准。
效益指标：企业安全生产风险管控水平提高。指标设立依据是计划标准。
满意度指标：企业满意度≥90%。指标设立依据是计划标准。
其他需要说明的情况
（一）对空表的说明
无
（二）对其他情况的说明
无
十、专业名词解释
1.机关运行经费：指为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2.“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
3.政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。
4.财政拨款（补助）收入：市级财政预算安排且当年拨付的资金。
5.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
6.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
7.其他收入：填列单位取得的除上述收入以外的各项收入。
第二部分 随州市应急管理局2026年部门预算公开
部门收支预算总表
部门收入总表
部门支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、一般公共预算“三公”经费支出表
八、政府性基金预算支出表
随州市应急管理局本年度无政府性基金预算支出
九、项目支出表
十、政府采购预算表
