随州市应急管理局
目 录
第一部分 随州市应急物资储备中心预算公开情况说明
一、部门（单位）主要职责
二、机构设置情况
三、预算收支及增减变化情况
四、机关运行经费安排情况
五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况
六、政府采购预算安排情况
七、国有资产占用情况
八、重点项目预算绩效情况
九、其他情况说明
十、专业名词解释
第二部分 随州市应急物资储备中心2025年部门预算公开表
一、部门收支预算总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、一般公共预算“三公”经费支出表
八、政府性基金预算支出表
九、项目支出表
十、政府采购预算表
第一部分 随州市应急物资储备中心预算公开情况说明
一、部门（单位）主要职责
1.负责市级救灾物资采购、储存、调拨、使用、回收等管理工作。
2.保障全市紧急救助物资按质按量供应。
3.广泛开展社会救灾物资募集和捐赠。
4．保管入库救援物资和器材。
二、机构设置情况
随州市应急物资储备中心编制3人，其中：事业编制3人。预算编制时实有在职人员3人，其中：事业编制3人；退休人员1人。
三、预算收支及增减变化情况
（一）收入预算情况
2025年，随州市应急物资储备中心财政拨款收入预算72.83万元，其中：一般公共预算拨款收入72.83万元。比上年减少了7.12万元，减少8.91％。原因为：在“过紧日子”的号召下，压缩预算。
（二）支出预算情况
2025年，随州市应急物资储备中心财政拨款支出预算72.83万元。按资金性质分为：一般公共预算拨款支出72.83万元。较上年预算安排增加了0.88万元，增加1.22％。主要原因为：随着经济重振，生产经营活动增多，防范化解安全风险的任务日益加重，再加上各类自然灾害发生的概率频率不断提升，工作任务越来越重。
按功能分类分为：社会保障和就业支出11.19万元，卫生健康支出1.82万元，住房保障支出3.47万元，灾害防治及应急管理支出56.34万元。
按经济分类分为：工资福利支出52.91万元，商品和服务支出17万元，对个人和家庭的补助2.93万元。
（三）财政拨款支出情况
2025年，随州市应急物资储备中心预算支出72.83万元。较上年预算安排增加了0.88万元，增加1.22％。主要原因为：随着经济重振，生产经营活动增多，防范化解安全风险的任务日益加重，再加上各类自然灾害发生的概率频率不断提升，工作任务越来越重。
（四）政府性基金情况
2025年，随州市应急物资储备中心没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
（五）国有资本经营预算情况
2025年，随州市应急物资储备中心没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
四、机关运行经费安排情况
2025年，随州市应急物资储备中心机关运行经费共9万元，包括办公费0.45万元、印刷费0.45万元、水费0.02万元、电费1.18万元、邮电费0.19万元、物业管理费0.6万元、维修（护）费0.49万元、公务接待0.17万元、劳务费1.3万元、委托业务费1万元、工会经费1.69万元、福利费1.46万元、其他商品和服务支出0万元，较上年预算安排增加了6万元，增加200%。原因为：随着经济重振，生产经营活动增多，防范化解安全风险的任务日益加重，再加上各类自然灾害发生的概率频率不断提升，工作任务越来越重。
五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况
2025年，随州市应急物资储备中心一般公共预算“三公”经费年初预算安排0.17元，比上年增加0.01万元，同比增加6.25%。
因公出国（境）费0万元，与上年持平，无增减变化。
公务接待费0.17万元，比上年增加0.01万元，同比增加6.25%。
公务用车运行维护费0万元，与上年持平，无增减变化。
公务用车购置费0万元，与上年持平，无增减变化。
六、政府采购预算安排情况
2025年随州市应急物资储备中心政府采购预算总额1.05万元，其中：面向中小企业采购金额0万元，占采购总额的0%，面向小微企业采购金额0.45万元，占采购总额的42.86%；政府采购货物预算0万元，政府采购服务预算0.6万元、占采购总额的57.14%，政府采购工程预算0万元。较上年政府采购预算总额增加1.05万元，主要原因：2025年物业管理服务及印刷服务。
七、国有资产占用情况
随州市应急物资储备中心财务收支与局机关合并核算，无国有资产占用情况。
八、重点项目预算绩效情况
（一）部门整体绩效目标编制情况
1.整体绩效目标：加强应急物资储备管理，做好应急抢险救灾物资保障工作。
2.长期目标：加强应急物资储备管理，做好应急抢险救灾物资保障工作。
3.年度目标：加强应急物资储备管理，做好应急抢险救灾物资保障工作。
（二）重点项目绩效目标编制情况
应急物资储备工作经费：项目主要内容：主要用于应急物资采购，应急物资仓库运行。
项目绩效总目标：应急物资保障能力进一步提升，受灾群众基本生活得到切实保障。
项目绩效指标设置情况：
成本指标：每年成本控制≤8万元，指标设立依据是预算支出标准。
产出指标：年度仓储维护≥1次，应急物资合格率100%，应急物资发放程序合规，应急物资调拨及时，指标设立依据是计划标准。
效益指标：受灾群众生活有保障，指标设立依据是计划标准。
满意度指标：受助对象满意度≥95%，指标设立依据是历史标准。
九、其他需要说明的情况
（一）对空表的说明
本部门2025年无政府性基金预算支出，与上年一致，故该表为空表。
（二）对其他情况的说明
无其他情况说明。
十、专业名词解释
1.机关运行经费：指为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2.“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
3.政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。
4.财政拨款（补助）收入：市级财政预算安排且当年拨付的资金。
5.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
6.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
7.其他收入：填列单位取得的除上述收入以外的各项收入。
第二部分 随州市应急物资储备中心2025年部门预算公开表
一、部门收支预算总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、一般公共预算“三公”经费支出表
八、政府性基金预算支出表
本单位本年度无政府性基金预算支出。
九、项目支出表
十、政府采购预算表
