目   录

第一部分  随州市应急管理局预算公开情况说明

一、部门（单位）主要职责

二、机构设置情况

三、预算收支及增减变化情况

四、机关运行经费安排情况

五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

六、政府采购预算安排情况

七、国有资产占用情况

八、重点项目预算绩效情况

九、其他情况说明

十、专业名词解释

第二部分  随州市应急管理局2025年部门预算公开表

一、部门收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出表

十、政府采购预算表

第一部分  随州市应急管理局预算公开情况说明

一、部门（单位）主要职责

1．负责应急管理工作，指导全市各地区各部门应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾工作。负责全市安全生产综合监督管理和工矿商贸行业安全生产监督管理工作。

2．执行应急管理、安全生产等政策措施，组织编制全市应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划，组织并监督实施相关规程和标准。

3．指导全市应急预案体系建设，建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度，组织编制总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，综合协调应急预案衔接工作，组织开展预案演练，推动应急避难设施建设。

4．牵头建立全市统一的应急管理信息系统，负责信息传输渠道的规划和布局，建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一发布灾情。

5．组组织指导协调全市安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援。协助上级组织特别重大灾害应急处置工作。综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，协助市委、市政府指定的负责同志组织重大灾害应急处置工作。

6．统一协调指挥全市各类应急专业队伍，建立应急协调联动机制，推进指挥平台对接。

7．统筹全市应急救援力量建设，负责森林火灾扑救、抗洪抢险、地震和地质灾害救援、生产安全事故救援等专业应急救援力量建设，协助管理和指导、协调全市综合性消防救援队伍。

8．组织协调消防工作，指导县市区火灾预防、火灾扑救等工作。

9．指导协调森林和草场火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作。负责自然灾害综合监测预警工作，指导开展自然灾害综合风险评估工作。

10．组织协调灾害救助工作，组织指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作，管理、分配救灾款物并监督使用。

11．依法行使安全生产综合监督管理职权，指导协调监督检查市政府有关部门和县市区政府安全生产工作，组织开展安全生产巡查、考核工作。

12．按照分级、属地原则，依法监督检查全市工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关设备（特种设备除外）、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作。依法组织并指导监督实施安全生产准入制度。负责危险化学品安全监督管理综合工作和烟花爆竹安全生产监督管理工作。

13．依法组织指导生产安全事故调查处理，监督事故查处和责任追究落实情况。组织开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。

14．制定全市应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，负责市级救灾物资的收储、管理，建立健全应急物资信息平台和调拨制度，在救灾时统一调度。

15．负责应急管理、安全生产宣传教育和培训工作。组织指导应急管理、安全生产的科学技术研究、推广应用和信息化建设工作。

16．开展应急管理和安全生产方面的对外交流与合作，参与安全生产类、自然灾害类等突发事件的对外救援工作。

17．承担市自然灾害和事故灾难应急、安全生产、减灾救灾等议事协调和指挥机构的日常工作。

18．完成上级交办的其他任务。

19．职能转变。市应急管理局要加强、优化、统筹全市应急能力建设，构建统一领导、权责一致、权威高效的全市应急能力体系，推动形成统一指挥、专常兼备、反应灵敏、上下联动、平战结合的应急管理体制。一是坚持以防为主、防抗救结合，坚持常态减灾和非常态救灾相统一，努力实现从注重灾后救助向注重灾前预防转变，从应对单一灾种向综合减灾转变，从减少灾害损失向减轻灾害风险转变，提高全市应急管理水平和防灾减灾救灾能力，防范化解重特大安全风险。二是坚持以人为本，把确保人民群众生命安全放在首位，确保受灾群众基本生活，加强应急预案演练，增强全民防灾减灾意识，提升公众知识普及和自救互救技能，切实减少人员伤亡和财产损失。三是树立安全发展理念，坚持生命至上、安全第一，完善安全生产责任制，坚决遏制重特大安全事故。

二、机构设置情况

由于机构改革，随州市应急管理局组建于2019年3月（随办文〔2019〕24号），核定编制28人，其中：行政编制27人、工勤编制1人。实有年末在职人数33人，其中：行政编制28人、工勤编制1人、长期聘用人员4人；退休人员3人。内设办公室（规划财务科）、应急指挥中心（救援协调和预案管理科）、人事教育科、综合减灾救灾科、火灾防治管理科、防汛抗旱科、危险化学品安全监督管理科、安全生产基础科、安全生产综合协调科（科技信息化科）、法规和宣传科、调查执法统计科、行政审批科、机关党委13个科室。

三、预算收支及增减变化情况

（一）收入预算情况

2025年，市应急管理局本级财政拨款收入预算4427.03万元，其中：一般公共预算拨款收入938.47万元，其他收入13.59万元，上年结余结转3474.96万元。比上年增加了3432.06万元，增加344.94％。主要原因为：2025年新增随州市森林火灾应急能力建设项目2888万元。

（二）支出预算情况

2025年，市应急管理局本级财政拨款支出预算4427.03万元，按资金性质分为：一般公共预算拨款支出938.47万元，其他资金支出13.59万元，上年结余结转资金支出3474.96万元。较上年预算安排增加了2899.06万元，增加189.73％。主要原因为：2025年新增随州市森林火灾应急能力建设项目2888万元。

按功能分类分为：社会保障和就业支出89.43万元，卫生健康支出40.26万元，住房保障支出62.42万元，灾害防治及应急管理支出4014.96万元，其他支出219.96万元。

按经济分类分为：工资福利支出623.66万元，商品和服务支出492.51万元，对个人和家庭的补助1.29万元，资本性支出（基本建设）3107.96万元，资本性支出201.6万元。

（三）财政拨款支出情况

2025年，市应急管理局本级财政拨款支出预算4413.44万元。较上年预算安排增加了2885.47万元，增加188.84％。主要原因为：2025年新增随州市森林火灾应急能力建设项目2888万元。

（四）政府性基金情况

2025年，市应急管理局本级政府性基金支出219.96万元，项目支出219.96万元，较上年度政府性基金减少71.04万元，减少24.41%。减少原因：2025年没有安排政府性基金收入，219.96万元为上年结转债券项目资金收入。

（五）国有资本经营预算情况

2025年，市应急管理局本级没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

四、机关运行经费安排情况

2025年，市应急管理局本级预算机关运行经费共130.51万元，包括差旅费10万元、办公费10.83万元、印刷费10.50万元、水费0.45万元、电费7.19万元、公务用车维护费6.3万元、会议费0万元、福利费16.12万元、工会经费7.63万元、邮电费1.84万元、维修（护）费2.32万元、租赁费0.89万、公务接待费2.89万元、培训费0万元、物业管理费11.28万元、劳务费9.02万元、因公出国（境）费用8万元，其他交通费用25.25万元、其他商品和服务支出0万元。较上年预算安排减少了13.74万元，减少9.53％。主要原因是:2025年差旅费与其他商品和服务支出减少。

五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

2025年，市应急管理局本级一般公共预算“三公”经费年初预算安排199.94万元，比上年增加183.24万元，同比增加1097.24%。主要原因是：2025年新增公务用车购置费、增加了公务用车运行维护费，用以补助二级单位2025年新购公务用车运行维护费。

因公出国（境）费8万元，比上年增加0.5万元，同比增加6.67%，主要原因是：不同出访国家收费标准不同。

公务接待费2.89万元，比上年减少0.01万元，同比减少0.34%，主要原因是：严格落实八项规定，进一步压减“三公”经费支出。

公务用车运行维护费10.85万元，比上年增加4.55万元，同比增加72.22%，主要原因是：用以补助二级单位2025年新购公务用车运行维护费。

公务用车购置费178.2万元，比上年增加178.2万元，主要原因是：新增基建支出项目，计划采购特种专业技术用车9辆。

六、政府采购预算安排情况

2025年，市应急管理局本级政府采购预算总额3220.58万元，其中：面向中小企业采购金额0万元，占采购总额的0%，面向小微企业采购金额21.33万元，占采购总额的0.62%；政府采购货物预算3198.79万元、政府采购服务预算21.79万元、政府采购工程预算0万元。较上年政府采购预算总额增加3217.08万元，增幅91917%。主要原因：2025年实施基建支出项目、防灾减灾专用设备购置。

七、国有资产占用情况

2025年年初市应急管理局本级资产总额1925.55万元，其中流动资产合计0万元，非流动资产合计1925.55万元（固定资产原值380.24万元，固定资产累计折旧145.69万元；在建工程1547.56万元，政府储备物资143.44万元）。较上年增加159.32万元，增加比例9.02％，主要原因是：新购设备资产及政府储备物资。

八、重点项目预算绩效情况

（一）部门整体绩效目标编制情况

1.整体绩效目标：建强应急管理责任体系，建强风险预防控制体系，建强防灾减灾救灾体系，建强应急救援能力体系，建强社会共治共享体系，全力推动应急管理体系和能力现代化。

2.长期目标：建强应急管理责任体系，建强风险预防控制体系，建强防灾减灾救灾体系，建强应急救援能力体系，建强社会共治共享体系，全力推动应急管理体系和能力现代化。

3.年度目标：加快应急管理体系建设，提升应急管理、安全生产、防灾减灾救灾履职能力。

（二）重点项目绩效目标编制情况

1.应急管理工作经费

（1）项目主要内容：用于安委会专项、安全监管专项、安全生产专家使用费、安全生产举报奖励、特种作业人员考试考核工作经费、安全生产宣传教育资金、聘请法律顾问、鉴定检测及政务服务外包。

（2）项目年度绩效目标：加强、优化、统筹全市应急能力建设，构建统一领导、权责一致、权威高效的全市应急能力体系，推动形成统一指挥、专常兼备、反应灵敏、上下联动、平战结合的应急管理体制。

（3）项目绩效指标设置情况：

成本指标：年成本控制≤79万元，指标设立依据是预算支出标准。

产出指标：平均每年全市安委会全体会议次数≥4次，执法人员培训覆盖率100%，隐患整改完成率100%，年度执法计划按时完成率100%，违法行为查处及时，指标设立依据是计划标准。

效益指标：经费使用合规，生产经营单位安全生产水平提升，指标设立依据是计划标准和历史标准。

满意度指标：社会公众满意度≥90%，指标设立依据是计划标准。

2.森林防灭火工作经费

（1）项目主要内容：组织协调消防工作，指导县市区火灾预防、火灾扑救等工作。指导协调森林和草场火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作。负责自然灾害综合监测预警工作，指导开展自然灾害综合风险评估工作。

（2）项目年度绩效目标：提高森林防灭火应急处置能力。

（3）项目绩效指标设置情况：

成本指标：年成本控制≤20万元，指标设立依据是预算支出标准。

产出指标：年度森林防灭火应急演练次数≥1次，火灾隐患整改完成率100%，火灾扑救完成率100%，火灾扑救及时，指标设立依据是计划标准。

效益指标：经费使用合规，森林过火面积下降，指标设立依据是计划标准。

满意度指标：社会公众满意度≥95%，指标设立依据是计划标准。

3.安全生产事故调查技术服务费

（1）项目主要内容：开展生产安全事故调查、事故防范和整改措施落实情况评估，以及自然灾害类突发事件的调查评估工作。

（2）项目年度绩效目标：生产安全事故调查依法开展，证据充分，责任认定准确。事故责任单位整改措施落实到位，事故发生率下降。

（3）项目绩效指标设置情况：

成本指标：年成本控制≤10万元，指标设立依据是预算支出标准。

产出指标：事故查处结案率100%，事故有关责任单位（人）处理完成率100%，事故调查合法合规，证据充分，责任认定准确，事故责任单位整改措施落实到位，事故查处及时，指标设立依据是历史标准和行业标准。

效益指标：事故责任单位事故发生率下降，指标设立依据是其他标准。

满意度指标：事故责任单位满意度≥95%，指标设立依据是其他标准。

4.走访慰问消防救援队伍经费

（1）项目主要内容：开展重要节日走访慰问消防救援队伍活动。

（2）项目年度绩效目标：看望慰问消防救援人员，体现党和政府及社会对消防队伍的关心关怀。

（3）项目绩效指标设置情况：

成本指标：年成本控制≤5万元，指标设立依据是预算支出标准。

产出指标：慰问次数≥1次，资金使用合规，指标设立依据是历史标准。

满意度指标：消防救援队伍和人员满意度100%，指标设立依据是计划标准。

5.企业三级安全生产标准化

（1）项目主要内容：通过政府购买服务方式确定从事安全生产相关工作的事业单位或者社会组织作为标准化定级组织单位，委托其负责受理和审核企业自评报告、监督现场评审过程和质量等工作。

（2）项目年度绩效目标：安全生产标准化定级评审规范有序，全市创建安全生产标准化企业氛围浓厚，企业安全管控水平明显提高。

（3）项目绩效指标设置情况：

成本指标：每年成本控制≤30万元，指标设立依据是预算支出标准。

产出指标：年度标准化定级企业≤120家，评审工作规范，评审时效性符合规定，指标设立依据是计划标准。

效益指标：企业安全生产水平提升，指标设立依据是计划标准。

满意度指标：评审对象满意度≥95%，指标设立依据是计划标准。

6.救灾储备金及重大自然灾害生活救助地方配套资金

（1）项目主要内容：发生事故灾难、公共卫生事件、社会安全事件等其他类型突发事件，根据需要启动应急响应，开展应急救助工作。

（2）项目年度绩效目标：受灾群众得到妥善安置，基本生活有保障；提升防灾减灾能力。

（3）项目绩效指标设置情况：

成本指标：年成本控制≤50万元，指标设立依据是预算支出标准。

产出指标：受灾救助覆盖率100%，资金使用合规，救助程序合规，受灾救助及时，指标设立依据是计划标准。

效益指标：受灾群众生活有保障，防灾减灾救灾能力提升，指标设立依据是计划标准。

满意度指标：受助对象满意度≥95%，指标设立依据是计划标准。

7.防灾减灾工作经费

（1）项目主要内容：主要用于市级防办日常工作运转、保障防汛抗旱业务制式培训和演练，强降雨应急值守保障等，促进防汛抗旱各项工作任务完成。

（2）项目年度绩效目标：暴雨预警信息发布及时，群众转移快速。

（3）项目绩效指标设置情况：

成本指标：年成本控制≤16万元，指标设立依据是预算支出标准。

产出指标：年度防汛演练次数≥1次，受灾群众转移覆盖率100%，预警信息“叫应”“回告”及时，指标设立依据是计划标准。

效益指标：群众因灾损失减少，指标设立依据是计划标准。

满意度指标：社会公众满意度≥95%，指标设立依据是计划标准。

8.地震业务事务支出

（1）项目主要内容：主要是根据防震减灾工作的要求，不断推进地震监测预报、震害防御、科普宣传、地震应急演练等内容，包括地震台站的运转维护、地震应急演练、农居科普示范项目、防震减灾宣传等。

（2）项目年度绩效目标：做好日常地震监测、落实好防震减灾科普知识进社区、进校园活动，扎实开展地震应急演练。

（3）项目绩效指标设置情况：

成本指标：每年成本控制≤5万元，指标设立依据是预算支出标准。

产出指标：年度地震应急演练次数≥1次，年度地震知识科普宣传次数≥1次，地震监测设备正常运行率≥95%，指标设立依据是计划标准。

效益指标：市民防震减灾知识普及率提高，指标设立依据是计划标准。

满意度指标：社会公众满意度≥80%，指标设立依据是计划标准。

9.全灾种（除火灾外）应急救援装备

（1）项目主要内容：为消防队伍采购配备消防救援装备。

（2）项目年度绩效目标：消防应急救援能力得到提升。

（3）项目绩效指标设置情况：

成本指标：年成本控制≤219.96万元，指标设立依据是预算支出标准。

产出指标：消防设备采购批次≥1次，设备验收合格率≥90%，指标设立依据是计划标准。

效益指标：消防应急救援能力提高，指标设立依据是计划标准。

满意度指标：消防队伍满意度≥90%，指标设立依据是计划标准。

10.随州市应急管理局安全生产风险隐患监测预警平台

（1）项目主要内容： 开展安全生产风险隐患监测预警平台建设。

（2）项目年度绩效目标：全市安全生产风险隐患监测预警能力得到提升。

（3）项目绩效指标设置情况：

成本指标：年成本控制≤172万元，指标设立依据是预算支出标准。

产出指标：建成信息化平台数量≥1套，安全生产风险隐患预警覆盖率≥80%，安全生产风险隐患预警及时，指标设立依据是计划标准。

效益指标：企业安全生产风险管控水平提高，指标设立依据是计划标准。

满意度指标：企业满意度≥90%，指标设立依据是计划标准。

11.基建支出

（1）项目主要内容：本项目的实施，通过适度增加森林消防专业队伍规模，完善森林防火基础设施条件，提高队伍装备水平，进一步建成与森林火灾风险挑战相匹配、与森林火灾应急管理全过程相衔接的森林防灭火救援体系，最大限度降低事故灾害风险和损失，全面提升全市森林火灾预防控制能力，提高项目区政府应对和处置突发公共事件的水平，实现森林火灾受害率稳定控制在0.9‰以内，24小时火灾扑灭率达到90%以上，森林防火专业队伍配备率达100%，森林防火专业队伍新装备普及率（使用率）达95%。

（2）项目年度绩效目标：提高森林防灭火应急处置能力。

（3）项目绩效指标设置情况：

成本指标：成本控制≤4125万元，指标设立依据是预算支出标准。

产出指标：工程完成率≥80%，设备配备率≥80%，设备验收合格率≥90%，工程验收合格率≥90%，指标设立依据是计划标准。

效益指标：工程区森林火灾综合防控能力有效提高，指标设立依据是计划标准。

满意度指标：社会公众满意度≥95%，指标设立依据是计划标准。

12.应急能力与安全生产专项资金

（1）项目主要内容：对我市随州市金泰矿业有限公司尾矿库、随州市双鑫矿业有限责任公司尾矿库、随县卸甲沟金矿有限公司张家楼尾矿库3座尾矿库开展尾矿库安全风险管控评估、应急资源调查评估和基础数据库风险分析，并指导企业安装尾矿库监测预警设备。开展应急物资储备。

（2）项目年度目标1：提升尾矿库安全风险管控能力，提高尾矿库安全监管数字化水平。项目年度绩效目标2：应急物资储备条件有保障，应急物资保障能力进一步提升。

（3）项目绩效指标设置情况：

成本指标1：成本控制≤54万元，指标设立依据是预算支出标准。

产出指标1：单个尾矿库报告编制数量≥3份，验收通过率100%，指标设立依据是计划标准。

效益指标1：尾矿库安全风险防控水平提高，指标设立依据是计划标准。

满意度指标1：尾矿库企业满意度≥95%，指标设立依据是计划标准。

成本指标2：成本控制≤200万元，指标设立依据是预算支出标准。

产出指标2：购买房屋租赁服务数量≤1次，仓库防火、防潮、防盗安全有保障，指标设立依据是计划标准。

效益指标2：应急物资储备、调拨水平提高，指标设立依据是计划标准。

满意度指标2：受助对象满意度≥95%，指标设立依据是计划标准。

13.中央自然灾害救灾资金

（1）项目主要内容：开展洪涝灾害救助。

（2）项目年度绩效目标：应急物资储备有保障。

（3）项目绩效指标设置情况：

成本指标：年成本控制≤60万元，指标设立依据是预算支出标准。

产出指标：应急物资采购批次≥1次，应急物资验收合格率≥90%，指标设立依据是计划标准。

效益指标：受灾群众救助及时，指标设立依据是计划标准。

满意度指标：社会公众满意度≥80%，指标设立依据是计划标准。

九、其他需要说明的情况

（一）对空表的说明

无。

（二）对其他情况的说明

无其他情况说明。

十、专业名词解释

1.机关运行经费：指为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

3.政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。

4.财政拨款（补助）收入：市级财政预算安排且当年拨付的资金。

5.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

6.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

7.其他收入：填列单位取得的除上述收入以外的各项收入。

第二部分  随州市应急管理局2025年本级预算公开

一、部门收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出表

十、政府采购预算表