随州市救灾物资储备中心2023年部门预算

目    录

第一部分  随州市救灾物资储备中心（概况）

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分  随州市救灾物资储备中心2023年部门预算情况说明

一、2023年部门预算收支情况说明

二、2023年“三公”经费预算情况说明

第三部分  随州市救灾物资储备中心2023年部门预算表

一、部门收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、财政专项支出预算表

十、政府采购预算表

第四部分  随州市应急管理局2023年预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况说明

二、项目绩效目标编制情况说明

第五部分   名词解释

第一部分  随州市救灾物资储备中心概况

一、部门主要职责

1.负责市级救灾物资采购、储存、调拨、使用、回收等管理工作；

2.保障全市紧急救助物资按质按量供应；

3.广泛开展社会救灾物资募集和捐赠；

4.保管入库救援物资和器材。

二、部门基本情况

随州市救灾物资储备中心为随州市应急管理局局属单位，财政全额事业单位，公益一类，一级预算单位，事业编制3名，实有人数3人。 

第二部分  随州市救灾物资储备中心2023年部门预算情况说明

一、2023年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

随州市救灾物资储备中心2023年预算收入总额77.47万元。其中：财政拨款（补助）77.47万元。比上年预算安排增加了36.35万元，增长88.40%。增长原因：随着疫后经济重振，生产经营活动增多，防范化解安全风险的任务日益加重，再加上各类自然灾害发生的概率频率不断提升，工作任务越来越重。

（二）支出预算情况

随州市救灾物资储备中心2023年支出预算总额77.47万元。其中：事业运行预算支出59.61万元（人员支出56.61万元、公用支出3万元）。机关事业单位基本养老保险缴费预算支出4.21万元、行政单位医疗支出1.94万元、住房公积金支出3.1万元、提租补贴0.6万元。较上年预算安排增加了36.35万元，增长88.40%。增长原因是因为随着疫后经济重振，生产经营活动增多，防范化解安全风险的任务日益加重，再加上各类自然灾害发生的概率频率不断提升，工作任务越来越重。

（三）财政拨款支出情况

随州市救灾物资储备中心财政拨款支出预算总额77.47万元。较上年预算安排增加了36.35万元，增加88.4%。增长原因是因为随着疫后经济重振，生产经营活动增多，防范化解安全风险的任务日益加重，再加上各类自然灾害发生的概率频率不断提升，工作任务越来越重。

（四）政府性基金情况

随州市救灾物资储备中心本年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营预算情况

随州市救灾物资储备中心本年无使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

2023年度随州市救灾物资储备中心运行经费共3万元。包括办公费1.95万元、公务接待费0.16万元、其他商品和服务支出0.89万元、较上年预算安排减少了8万元，减少72.73%。减少原因财政拨款压减。

（七）政府采购情况

2023年度随州市救灾物资储备中心无政府采购预算拨款安排的支出。

（八）国有资产占用情况

随州市救灾物资储备中心财务收支与局机关合并核算，无国有资产占用情况。

二、2023年“三公”经费预算情况说明

2023年随州市救灾物资储备中心“三公”经费年初预算安排为0.16万元。

因公出国（境）费0.00万元，比上年减少了0万元，同比减少0%，主要原因是：无因公出国（境）费预算安排。

公务接待费0.16万元，比上年增加了0.16万元，主要原因是：有公务接待事宜。

公务用车运行维护费0万元，比上年减少0万元，主要原因是：压缩公用经费支出预算。

公务用车购置费0.00万元，比上年减少了0万元，同比减少100%，主要原因是：无公务用车购置费预算安排。

第三部分  随州市救灾物资储备中心2023年部门预算表

第四部分   随州市救灾物资储备中心2023年预算绩效情况

随州市救灾物资储备中心2022年无项目支出。

第五部分   名词解释

一、财政拨款收入：指市本级财政部门当年拨付的资金。 

二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

四、“三公”经费：纳入市本级财政预预算管理的“三公”经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城区间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。