目   录

第一部分  随州市安全生产监察支队（概况）

一、部门主要职责 

二、部门基本情况

第二部分  随州市安全生产监察支队2021年部门预算情况说明

一、2021年部门预算收支情况说明

二、2021年“三公”经费预算情况说明

第三部分  随州市安全生产监察支队2021年部门预算表

一、部门收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、财政专项支出预算表

十、政府采购预算表

第四部分  随州市安全生产监察支队2021年预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况说明

二、项目绩效目标编制情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  随州市安全生产监察支队概况

一、部门主要职责

1、组织实施监察支队安全生产年度监督检查计划；

2、受理全市工矿商贸企业安全生产违法行为的举报投诉，负责调查处理；

3、组织查处中央、省属在随和市属工矿商贸企业及应由市级直接查处的安全生产违法行为；

4、依法参与市政府组织的生产安全事故调查，对生产安全责任事故事实施行政处罚，依法查处迟报、瞒报和漏报生产安全事故行为；

5、市应急管理局委托的相关工作。

二、部门基本情况

随州市安全生产监察支队为随州市应急管理局属单位，财政全额事业单位，公益一类，一级预算单位，执行事业单位会计制度，事业编制12名，实有人数12人。 

第二部分  随州市安全生产监察支队年部门预算情况说明

一、2021年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2021年预算收入总额201.08万元，其中：财政拨款（补助）126.7万元，纳入预算管理收入74.38万元。较上年预算安排增加了74.23万元，增长58.52%。主要原因为增人增资、新增安全生产事故调查技术服务费、考试中心特种作业考试租赁费。

（二）支出预算情况

2021年预算支出总额201.08万元，其中：事业运行预算支出201.08万元（人员支出150.44万元、公用支出50.64万元）。机关事业单位基本养老保险缴费预算支出13.73万元、事业单位医疗支出5.82万元、住房公积金支出9.98万元、提租补贴2.08万元，较上年预算安排增加了74.23万元，增长58.52%。主要原因为增人增资、新增安全生产事故调查技术服务费、考试中心特种作业考试租赁费。

（三）财政拨款支出情况

2021年财政拨款支出预算总额126.7万元，较上年预算安排增加了29.42万元，较上年预算安排增加了30.24%，主要原因为增人增资、新增安全生产事故调查技术服务费、考试中心特种作业考试租赁费。

（四）政府性基金情况

随州市安全生产监察支队2021年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营预算情况

随州市安全生产监察支队2021年无使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

2021年度随州市安全生产监察支队机关运行经费共35.9万元，其中：公务接待0.67万元、工会经费1.5万元、其他商品和服务支出11.88万元、办公费0.66万元、差旅费18.02万元、邮电费1.34万元、福利费1.83万元。较上年预算安排增加了29.9万元，增长498%，主要原因为：增人增加公务接待费、工会经费、其他商品和服务支出、差旅费。

（七）政府采购情况

2021年度随州市安全生产监察支队无政府采购预算支出。

（八）国有资产占用情况

随州市安全生产监察支队财务收支与局机关合并核算，无国有资产占用情况。

二、2021年“三公”经费预算情况说明

2021年随州市安全生产监察支队“三公”经费年初预算安排为0.67万元。比上年增加了0.67万元，主要原因是：因工作需要，结合单位实际情况，增加了公务接待费支出预算。

因公出国（境）费0.00万元，与上年持平，没有变化。主要原因是：上年与今年均无因公出国（境）费预算安排。

公务接待费0.67万元，比上年增加了0.67万元。主要原因是：因工作需要，结合单位实际情况，增加了公务接待费支出预算。

公务用车运行维护费0万元，与上年持平，没有变化。主要原因是：本年无公务用车运行维护费预算安排。

公务用车购置费0.00万元，与上年持平，没有变化。主要原因是：无公务用车购置费预算安排。

第三部分  随州市安全生产监察支队2021年部门预算表

第四部分  随州市安全生产监察支队2021年预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况

市安全生产监察支队工作经费的主要内容是：完成各项工作任务，完成各类特种作业监考。

2021年度绩效总目标是：保障完成各类特种作业监考，完成局机关下达的各项工作任务。

社会效益指标：保障各基工作进展顺利，树立应急良好社会形象。环境效益指标为“好”；可持续影响指标为“好”；服务对象满意度指标为“满意”。

二、重点项目绩效目标编制情况

2021年市安全生产监察支队工作经费主要内容是：完成各项工作任务，完成各类特种作业监考。

2021年度项目绩效总目标是：保障完成各类特种作业监考，完成局机关下达的各项工作任务。

产出指标：项目支出14.74万元，产出进度指标100%。

社会效益指标：通过项目的实施，确保资金使用效益，保障各项工作进展顺利，树立应急良好社会形象。环境效益指标为“好”；可持续影响指标为“好”；服务对象满意度指标为“满意”。

第五部分  名词解释

一、财政拨款收入：指市本级财政部门当年拨付的资金。 

二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

四、“三公”经费：纳入市本级财政预预算管理的“三公”经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城区间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。